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附件1

目錄

第一部分***市自然資源和規(guī)劃部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位***

第二部分***市自然資源和規(guī)劃部門***預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、部門（單位）收支總表

八、部門（單位）收入總表

九、部門（單位）支出總表

十、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分***市自然資源和規(guī)劃部門***預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分***市自然資源和規(guī)劃部門概況

一、主要職能

（一）擬訂并組織實(shí)***市自然資源、規(guī)劃、林業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出推***市自然資源、規(guī)劃、林業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)工作改革的意見和建議。

（二）貫徹落實(shí)國家海洋強(qiáng)國重大戰(zhàn)略。履***市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬***市自然資源和國土空間規(guī)劃等法規(guī)、規(guī)章草案，制定并組織實(shí)***市自然資源和國土空間規(guī)劃等政策規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和發(fā)展戰(zhàn)略。研究推進(jìn)自然資源和國土空間規(guī)劃改革工作。研究海南自由貿(mào)易港自然資源、空間規(guī)劃和海洋工作方面的意見和建議。

（三）制定完善自然資源調(diào)查監(jiān)測評價*****市高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系，負(fù)***市空間總體規(guī)劃監(jiān)測和督察工作。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，依職權(quán)負(fù)責(zé)***區(qū)海域勘界工作；指導(dǎo)和管***市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；對接上級部門開展各級總體規(guī)劃和相關(guān)法規(guī)執(zhí)行情況督察工作。調(diào)查違反國土空間規(guī)劃的行為，提出意見并依職權(quán)上報上級部門。

（四）負(fù)***市城鄉(xiāng)地籍和不動產(chǎn)登記、林業(yè)、水務(wù)、海洋等自然資源的調(diào)查和確權(quán)登記的管理工作。執(zhí)行和落實(shí)各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健***市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（五）負(fù)***市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)***市全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計、核算工作。編***市全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價***儲備工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)***市自然資源資產(chǎn)價***，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。配合做好深化農(nóng)墾改革工作。有序推行土地資產(chǎn)化和資本化。

（六）負(fù)***市自然資源的合理開發(fā)利用。擬***市自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。建立政府公示自然資源價***織開展自然資源分等定級價***然資源利用評價***最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，實(shí)施建設(shè)用地總量和強(qiáng)度雙控行動。組織指***市農(nóng)村宅基地和建設(shè)用地確權(quán)和登記。實(shí)施海洋綜合管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開發(fā)活動。負(fù)***市自然***市場監(jiān)管。組織研究制***市自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（七）負(fù)責(zé)建***市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體***區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，構(gòu)***市高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系。開***市國土空間開發(fā)適宜性評價***市國土空間規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、開發(fā)邊界和海洋生物資源保護(hù)線、圍填?？刂凭€等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布部門。***市市編制、修訂國土空間規(guī)劃和有關(guān)規(guī)劃的審查、報批等工作。建立***市國土空間用途管制制度，指導(dǎo)和管***市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作。組織擬訂并實(shí)施土地、海洋等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地（含林地）、海域、海島等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)***市國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編***市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、林業(yè)生態(tài)、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復(fù)等工作。牽頭建立、完善和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)，確***市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高的目標(biāo)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度。

（十）負(fù)責(zé)地質(zhì)工作和礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)地質(zhì)調(diào)查勘查和礦產(chǎn)資源儲量管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)，負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理工作。監(jiān)管地下水過量開采引發(fā)地面沉降的地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。

（十一）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)***市海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)。會同有關(guān)部門擬***市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海岸帶綜合保護(hù)利用等規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測評估工作。

（十二）負(fù)***市海洋開發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。負(fù)***市海域使用和海島保護(hù)利用管理。制***市海域海島保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)***市無居民海島、海域、海底地形地名管理工作。按照國家統(tǒng)一部署，落實(shí)領(lǐng)?；c(diǎn)等特殊用途海島保護(hù)政策。

（十三）督促檢查國土空間規(guī)劃的執(zhí)行情況。擬訂自然資源和規(guī)劃督察管理、協(xié)作和問責(zé)制度，執(zhí)行國土空間規(guī)劃管控措施。調(diào)查違反國土空間規(guī)劃的行為，提出糾正、處理意見，及時向上級部門報告規(guī)劃管控重大風(fēng)險和問題。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃重大違法案件。指導(dǎo)***鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法工作。

（十四）貫徹落實(shí)中央和國家有關(guān)林業(yè)工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)***市林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展相關(guān)工作。負(fù)***市森林、濕地資源的保護(hù)利用管理。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地監(jiān)督管理。組織、指***市義務(wù)植樹、造林綠化、古樹名木保護(hù)工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指***市森林經(jīng)營和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十五）負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)及所屬事業(yè)單位***、法律法規(guī)的監(jiān)督檢查，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

（十六）執(zhí)行國家森林防火的方針、政策，監(jiān)督檢查《森林防火條例》及有關(guān)法規(guī)的實(shí)施，負(fù)責(zé)***省、市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編***市森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（十七）***市自然***區(qū)、風(fēng)景***區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園管理工作。

（十八）負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)外自然資源、規(guī)劃、林業(yè)和海洋領(lǐng)域的行政審批及前后置手續(xù)或環(huán)節(jié)工作。

（十九）***市委（工委）、市政府（管委會）和上級部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位***

納入***市自然資源和規(guī)劃部門2022年預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位***：

1.***市自然資源和規(guī)劃局本級

2.***市土地開發(fā)整理儲備中心

3.***市自然資源管理服務(wù)中心

4.***市不動產(chǎn)登記中心

5.***市黃泥溝國有土地管理中心

6.***市自然資源和規(guī)劃所

7.***市森林植物檢疫站

（此部分內(nèi)容即為部門或單位***）

第三部分***市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年財政撥款收支總預(yù)算26917.5813458.794597.681420.587440.53013458.79一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出198.32285.17368.22744***元、農(nóng)林水支出107***元、自然資源海洋氣象等支出386***元、住房保障支出15***元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0二、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6018.26減少2580.43機(jī)構(gòu)***，下屬單位******，人員減少，社保費(fèi)減少等原因。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出70.12%；教育（類）支出64.761.08%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出198.323.3%；衛(wèi)生健康支出（類）28***元，占4.74%；節(jié)能環(huán)保支出（類）368.226.12%；農(nóng)林水支出（類）1072.5817.82%；自然資源海洋氣象等支出（類）386***元，占64.23%；住房保障支出（類）156.952.61%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7增加7增加了下屬單位***市自然資源管理服務(wù)中心綜合工作經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為64.7664.76增加了下屬單位***市黃泥溝國有土地管理中心績效工資發(fā)放。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為189.38減少122.42機(jī)構(gòu)***，人員減少。

撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，比上年預(yù)算***元，主要是優(yōu)撫人員減少。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）其行政單位***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為5***元，比上年預(yù)算數(shù)減少1***元，主要是機(jī)構(gòu)***，人員減少。

事業(yè)單位***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為4***元，比上年預(yù)算數(shù)減少4***元，主要是機(jī)構(gòu)***，人員減少。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為18***元，比上年預(yù)算數(shù)減少8***元，主要是機(jī)構(gòu)***，人員減少。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為36***元，比上年預(yù)算數(shù)增加16***元，主要是增加生態(tài)護(hù)林員、護(hù)綠員工作。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為3***元，比上年預(yù)算基本持平。

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)***元，比上年預(yù)算數(shù)增***元，主要是增加了田長制項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)***元，比上年預(yù)算數(shù)增***元，主要是增加了***市森林防火辦工作經(jīng)費(fèi)。

森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為77***元，比上年預(yù)算數(shù)減少37***元，主要是項(xiàng)目支出功能分類調(diào)整。

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）***預(yù)算***元，與上年持平

其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，比上年預(yù)算數(shù)增加1***元，主要是增加了***市林業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和森林防火項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)***元，比上年預(yù)算數(shù)減少26***元，主要是壓減一般性支出，人員數(shù)量減少等造成經(jīng)費(fèi)減少。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)***元，比上年預(yù)算數(shù)增***元，主要是綜合工作經(jīng)費(fèi)增加，局日常工作事務(wù)增加，物業(yè)管理費(fèi)等日常行政服務(wù)項(xiàng)***市場價***/span>

自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為116***元，比上年預(yù)算數(shù)減少203***元，主要是土地開發(fā)利用等項(xiàng)目預(yù)算減少。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為54***元，比上年預(yù)算數(shù)減少81***元，主要是細(xì)化調(diào)整了人員工資等支出功能分類。

其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為72***元，比上年預(yù)算數(shù)增加72***元，主要是細(xì)化調(diào)整了人員工資等支出功能分類。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)***元，比上年預(yù)算數(shù)增加

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為15***元，比上年預(yù)算數(shù)減少9***元，主要是機(jī)構(gòu)***，人員減少。

三、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃部門2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

***市自然資源和規(guī)劃部門2022年一般公共預(yù)算基本支出為2215.06人員經(jīng)費(fèi)2024.33績效工資、職工醫(yī)療、養(yǎng)老、社會保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、生活補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)190.73工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其福利費(fèi)。

四、***市自然資源和規(guī)劃部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）***市自然資源和規(guī)劃部門2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.1因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)27.3公務(wù)用車購置費(fèi)18，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.3，較上年預(yù)算增長74%。增長的主要原因包括：局現(xiàn)有公務(wù)用車報廢，需重新采購一輛。公務(wù)車保有量2輛，計劃購置1輛；公務(wù)接待費(fèi)5.8上年預(yù)算增長。增長的主要原因：去年接待列入政府性基金預(yù)算，今年列入一般公共預(yù)算，計劃接待約56批次450人次。

（二）***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0，與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0比如年下降8去年接待費(fèi)列入政府性基金預(yù)算，今年列入一般公共預(yù)算。

五、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款7440.53持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城***區(qū)支出（類）支出7440.53100%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5512.5增加5512.5調(diào)整土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）和其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）為土地開發(fā)支出（項(xiàng)），金額***。

城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.25增加11.25***市森林消防隊撲火營房和物資領(lǐng)儲備庫設(shè)施設(shè)備建設(shè)費(fèi)。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為56.25增加56.25增加***鎮(zhèn)和慶分場磚瓦窯頁巖項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為87.54減少275.06主要是減少了土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)方面的預(yù)算支出。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為134.95增加134.95增加了永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足工作經(jīng)費(fèi)***元，***鎮(zhèn)后影***區(qū)出讓前期工作3***元，***市養(yǎng)殖用海調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)***元，白***鎮(zhèn)金寶山等5個石料礦司法鑒定***元，***市耕地后備資源調(diào)查***元，***市***鎮(zhèn)七里坡?lián)p毀耕地復(fù)墾方案編制工作經(jīng)費(fèi)***元。

農(nóng)村社會事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為247.4增加247.4增加了地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險普查工作經(jīng)費(fèi)1***元，農(nóng)房報建測繪工作***元，不動產(chǎn)登記中心政策采購***元。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為496.8增加496.8增加了各類規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為590.84減少6261.93主要是減少了耕地占用稅、耕地開墾費(fèi)等方面的預(yù)算支出。

2. 城***區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）2022年預(yù)算數(shù)為303增加118.3增加了永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足工作經(jīng)費(fèi)，增加了土地儲備中心土地整治項(xiàng)目資金。

六、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃部門2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，***市自然資源和規(guī)劃部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、事業(yè)單位***、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城***區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年收支總預(yù)算27282.3七、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃部門2022年收入預(yù)算情況說明

***市自然資源和規(guī)劃局部門2022年收入預(yù)算13641.151420.5810.41%；經(jīng)費(fèi)撥款收入4597.6833.70%；政府性基金收入7440.5354.54%；事業(yè)單位***350.26%，其他收入14***元，占1.08%。比上年預(yù)算數(shù)減少6900.32機(jī)構(gòu)***，人員劃轉(zhuǎn)減少，減少了社會保障費(fèi)、聘用人員工資、土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)、土整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金，由于機(jī)構(gòu)***，減少了***市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、***市海洋執(zhí)法支隊的收入預(yù)算。

八、關(guān)于***市自然資源和規(guī)劃部門2022年支出預(yù)算情況說明

***市自然資源和規(guī)劃部門2022年支出預(yù)算13507.392215.0616.4%；項(xiàng)目支出11292.3383.6%。比上年預(yù)算數(shù)減少6807.74機(jī)構(gòu)***，人員劃轉(zhuǎn)減少，減少了社會保障費(fèi)、聘用人員工資、土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)、土整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出，由于機(jī)構(gòu)***，減少了***市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、***市海洋執(zhí)法支隊的支出預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年***市自然資源和規(guī)劃局本級、***市自然資源和規(guī)劃局各所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算190.73（二）政府采購情況

***市自然資源和規(guī)劃局部門政府采購預(yù)算總額0000（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年***月***日，***市自然資源和規(guī)劃局本級及下屬各預(yù)算單位***市自然資源和規(guī)劃部門本級及下屬各預(yù)算單位***11輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車0輛。單***元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年***市自然資源和規(guī)劃局部門98個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4646.337440.53

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位******、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、工資福利支出：反映單位***，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位***，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位***。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位***（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位***（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。