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【安徽,六安市】2023年六安市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2023-01-19

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招投標(biāo)詳情

***市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)

2023年單位預(yù)算

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年預(yù)算報(bào)表

1.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收支總表

2.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收入總表

3.***市生態(tài)環(huán)境局2023年支出總表

4.***市生態(tài)環(huán)境局2023年財(cái)政撥款收支總表

5.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算支出表

6.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.***市生態(tài)環(huán)境局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.***市生態(tài)環(huán)境局2023年基本支出總表

10.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項(xiàng)目支出總表

11.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府采購(gòu)支出表

12.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

13.***市生態(tài)環(huán)境局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

14.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

***省委辦公廳省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈***市機(jī)構(gòu)***〉的通知》（廳〔2019〕9號(hào)）和《中共***市委***市人民政府***市級(jí)機(jī)構(gòu)***》（六發(fā)〔2019〕6號(hào)），***市生態(tài)環(huán)境***市政府工作部門(mén)，貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施***區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水***區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)***區(qū)政府對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有***區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)***區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化和減排工作。承擔(dān)應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排相關(guān)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理污染物減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)排污許可證相關(guān)工作，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)***，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督***區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，***區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控相關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。承擔(dān)排污口設(shè)置管理工作。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類(lèi)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。承擔(dān)對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。依***區(qū)域、流域的建設(shè)開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃及工業(yè)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃提出環(huán)境保護(hù)方面意見(jiàn)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)***區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)***實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)***，組織建設(shè)和管***市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布地方生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。負(fù)責(zé)***市級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對(duì)***區(qū)各有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中***省委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問(wèn)責(zé)。

（十一）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)***市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。組織指導(dǎo)和協(xié)***市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十二）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流。

（十三）***市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類(lèi)污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，大幅減少進(jìn)口固體廢物種類(lèi)和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設(shè)美麗家園。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

***市生態(tài)環(huán)境局2023年度單位預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局屬單位***，納入單位預(yù)算編制范圍的單位***3個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位***	單位***
1	***市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)	行政單位
2	***市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)	公益一類(lèi)事業(yè)單位
3	***市環(huán)境信息與宣教中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位

截至2022年12月，***市生態(tài)環(huán)境局及局屬單位***118人，其中在職78人、退休40人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

一是深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)?？v深推進(jìn)大氣污染防治“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，扎實(shí)落實(shí)“五控”措施，加強(qiáng)PM2.5與臭氧協(xié)同管控。***市縣重污染天氣應(yīng)對(duì)預(yù)案體系，加強(qiáng)應(yīng)急減排清單標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理。

二是深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，持續(xù)做好22個(gè)國(guó)控?cái)嗝妗?***省控?cái)嗝妗?個(gè)飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)提升，重點(diǎn)強(qiáng)化霍邱縣城東湖、城西湖水生態(tài)環(huán)境保護(hù)。強(qiáng)化入河排污口監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)。

三是深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)土壤污染源頭防控，嚴(yán)格管控涉重金屬行業(yè)企業(yè)鎘等污染物排放，加強(qiáng)“兩公一住”等用地土壤污染狀況調(diào)查管理。提升中小微企業(yè)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理水平，嚴(yán)厲打擊***區(qū)非法轉(zhuǎn)移傾倒危險(xiǎn)廢物。

四是深入推進(jìn)突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改。強(qiáng)力推進(jìn)“1+1+N”突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改，確保按序時(shí)完成1個(gè)第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題、1***省自然保護(hù)地專(zhuān)項(xiàng)督察反饋問(wèn)題、4個(gè)長(zhǎng)江（安徽）經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題、市縣自查排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等整改。

五是著力提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。完成40***鎮(zhèn)政府駐地污水處理設(shè)施提質(zhì)增效、77個(gè)行政村生活污水治理、45個(gè)行政村環(huán)境綜合整治和13條農(nóng)村黑臭水體治理。推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，深入實(shí)施《***市農(nóng)村生活污水治理實(shí)施方案（2023-***）》。

六是持續(xù)強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境服務(wù)保障。進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)保行政審批服務(wù)，強(qiáng)化“環(huán)境***區(qū)域評(píng)估+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)用。***道挖掘減排潛力，釋放更多可替代指標(biāo)，著力保障重大項(xiàng)目落地。扎實(shí)開(kāi)展“環(huán)企直通車(chē)”“送法暖企”等活動(dòng)，幫助指導(dǎo)企業(yè)解決環(huán)保問(wèn)題。有效做好污染防治項(xiàng)目謀劃申報(bào)，積極探索生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)模式項(xiàng)目（EOD）。

七是著力防范化解生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患。精準(zhǔn)有效做好常態(tài)化疫情防控相關(guān)工作，加強(qiáng)醫(yī)療廢物、廢水等處理處置環(huán)境監(jiān)管。健全突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案體系，及時(shí)科學(xué)妥善處置各類(lèi)突發(fā)環(huán)境事件，嚴(yán)格防范化解生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)及各類(lèi)事故發(fā)生。

八是加強(qiáng)做好環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完善大氣、水、土壤等各類(lèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，完成14座集中式飲用水水源地水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)；完成入河排口（蘇大堰、大雁河、李臺(tái)子、平橋排澇站、光榮排澇涵、小高堰、百家堰）7座微型自動(dòng)站建設(shè)，完成葉集化***區(qū)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目。

第二部分2023年單位預(yù)算表

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

1.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收支總表（附件表1）

2.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收入總表（附件表2）

3.***市生態(tài)環(huán)境局2023年支出總表（附件表3）

4.***市生態(tài)環(huán)境局2023年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.***市生態(tài)環(huán)境局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.***市生態(tài)環(huán)境局2023年基本支出總表（附件表9）

10.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）

13.***市生態(tài)環(huán)境局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）

14.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）

第三部分2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，***市生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。***市生態(tài)環(huán)境局2023年收支總預(yù)算15337.98收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出120.2315127.5890.17。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年收入預(yù)算15337.98收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，較2022年預(yù)算減少17078.4652.7%，下降原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少和本級(jí)配套資金改變支持方式從部門(mén)預(yù)算調(diào)減。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年支出預(yù)算15337.98較2022年預(yù)算減少17078.4652.7%，下降原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少和本級(jí)配套資金改變支持方式從部門(mén)預(yù)算調(diào)減。其中，基本支出1451.759.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出13886.2489.5%，主要用于完成生態(tài)環(huán)境特定的工作任務(wù)和改革發(fā)展支出等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算15337.98收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出120.230.8%；節(jié)能環(huán)保支出15127.5898.6%；住房保障支出90.170.6%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少17078.4652.7%。主要原因：一是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少；二是本級(jí)配套資金改變支持方式從部門(mén)預(yù)算調(diào)減。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算撥款15337.98，較2022年預(yù)算撥款17078.4652.7%。主要原因：一是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少；二是本級(jí)配套資金改變支持方式從部門(mén)預(yù)算調(diào)減。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出120.230.8%；節(jié)能環(huán)保支出15127.5898.6%；住房保障支出90.170.6%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）2023年預(yù)算120.23較2022年預(yù)算增加41.0451.8%，增長(zhǎng)原因主要是績(jī)效獎(jiǎng)納入繳費(fèi)基數(shù)。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算1241.34較2022年預(yù)算增加449.1356.7%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加及績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算229較2022年預(yù)算減少68.77下降23.1%，下降原因主要是壓縮預(yù)算。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）2023年預(yù)算595較2022年預(yù)算減少4499.6下降88.3%，下降原因主要是上級(jí)資金轉(zhuǎn)移支付減少。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）2023年預(yù)算12000較2022年預(yù)算減少12968.91下降50.9%，下降原因主要是上級(jí)資金上級(jí)資金轉(zhuǎn)移支付減少。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算399.74較2022年預(yù)算增加346.44增長(zhǎng)650%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)資金支持項(xiàng)目跨年支付列入預(yù)算。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）2023年預(yù)算362.5較2022年預(yù)算增加362.5100%，增長(zhǎng)主要原因是上級(jí)資金支持的項(xiàng)目跨年支付列入年度預(yù)算。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）減排專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算300較2022年預(yù)算持平。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算90.17年預(yù)算增加30.7751.8%，增長(zhǎng)原因主要是績(jī)效獎(jiǎng)納入繳費(fèi)基數(shù)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預(yù)算基本支出1451.75其中，人員經(jīng)費(fèi)1256.44195.31（一）人員經(jīng)費(fèi)1256.44基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)195.31、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出13886.24年預(yù)算減少17599.4155.9%，下降原因主要一是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少；二是本級(jí)配套資金改變支持方式從部門(mén)預(yù)算調(diào)減。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1291.24十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出1015年預(yù)算增加509.48100.8%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)資金支持的項(xiàng)目跨年支付列入年度預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排101500%。

十一、關(guān)于***政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出619.5年預(yù)算增加219.0154.7%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)資金支持的項(xiàng)目跨年支付列入年度預(yù)算。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年，***市生態(tài)環(huán)境局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12與2022年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)05.56.5具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0較上年預(yù)算持平，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和***市政府20條要求。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算5.52022年相比持平。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和嚴(yán)格***市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算6.52022年相比持平，經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”和***市政府20條要求。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.52022年相比持平，主要用于環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測(cè)和應(yīng)急等事務(wù)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)02022年相比持平。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年***市生態(tài)環(huán)境局編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，預(yù)算資金13886.24?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類(lèi)，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年***市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)1家行政單位***195.31，較2022年增加32.6920.1%，增長(zhǎng)主要原因是預(yù)算安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

2023年***市生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)預(yù)算總額1015395.5619.5（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月，***市生態(tài)環(huán)境局固定資產(chǎn)總金額***t>8106.4512.5302001.135926.26179.01單位車(chē)改后保留車(chē)輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛。

單位******nt>500臺(tái)（套），單位******nt>1000臺(tái)（套）。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)02023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位******nt>500臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0安排購(gòu)置單位******nt>1000臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位***的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。