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文山州審計(jì)局：

你單位***《***省文山壯族苗族自治州審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（文審?fù)秷?bào)【2023】2號(hào)）已收悉，經(jīng)縣水務(wù)局主要領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和處理意見進(jìn)行認(rèn)真審閱，已對(duì)接聯(lián)系相關(guān)單位***，目前已基本整改完善，現(xiàn)將整改情況作如下報(bào)告。

一、基本建設(shè)程序履行不到位

整改情況：今后建設(shè)項(xiàng)目會(huì)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)各項(xiàng)目建設(shè)管理。

二、多計(jì)工程價(jià)*****元

整改情況：縣水務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員已將審減金額***后期會(huì)按此次審計(jì)報(bào)告審減的金額***

三、部分工程結(jié)算價(jià)***不充分，涉及金***元

整改情況：縣水務(wù)局已按審計(jì)意見要求工程建設(shè)管理局復(fù)核工程量是否屬實(shí)，并按規(guī)定補(bǔ)充完善資料，今后建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格審核工程量，并按相關(guān)規(guī)定做好資料的收集整理，杜絕此類情況發(fā)生。

四、違規(guī)出借項(xiàng)目資金****元

整改情況：我單位*********月***日向縣財(cái)政局發(fā)了一份關(guān)于催還借款（6292***元）的函（西水函〔2023〕33號(hào)），請(qǐng)縣財(cái)政局在******月***日前將該筆欠款歸還我單位，同意也對(duì)接了縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)，目前，因該筆資金未納入***縣財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，加之，當(dāng)前財(cái)政十分困難，年內(nèi)難以完成整改。水務(wù)局將其作為明年納入財(cái)政預(yù)算的重點(diǎn)事項(xiàng)計(jì)劃于年底前上報(bào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取納入***財(cái)政預(yù)算，擬以***爭(zhēng)取財(cái)政資金后再調(diào)整歸還，歸還時(shí)間：預(yù)計(jì)******月前整改完成。

五、擠占項(xiàng)目資金6501***元

（一）針對(duì)使用西疇縣土鍋洞水庫(kù)工程項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支付其他項(xiàng)目前期費(fèi)用問(wèn)題整改情況。

根據(jù)《***省文山壯族苗族自治州審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（文審?fù)秷?bào)〔2023〕2號(hào)），截止******月***日，用于支付其他項(xiàng)目的前期費(fèi)用6***元未歸還該項(xiàng)目。

整改情況：由于縣水務(wù)局無(wú)力籌集項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，故無(wú)力在整改時(shí)限內(nèi)歸還該筆經(jīng)費(fèi)。水務(wù)局于******月***日向西疇縣人民政府請(qǐng)求幫助解決項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)（西水請(qǐng)〔2023〕41號(hào)），待政府討論研究后，水務(wù)局再按要求落實(shí)整改。預(yù)計(jì)******月前整改完成。

（二）針對(duì)使用項(xiàng)目管理費(fèi)支付非西疇縣土鍋洞水庫(kù)工程專用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400***元問(wèn)題整改情況。

根據(jù)《***省文山壯族苗族自治州審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（文審?fù)秷?bào)〔2023〕2號(hào)），違規(guī)報(bào)銷非項(xiàng)目專用車輛修理費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)400***元。

整改情況：我單位*********月***日黨組會(huì)議討論一致同意從公用經(jīng)費(fèi)中列支，并于******月***日向財(cái)政局申請(qǐng)支付該筆費(fèi)用，預(yù)計(jì)******月底前整改完成。

六、往來(lái)款長(zhǎng)期***元

根據(jù)《***省文山壯族苗族自治州審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（文審?fù)秷?bào)〔2023〕2號(hào)），***多歸還***元導(dǎo)致***長(zhǎng)期掛賬。

整改情況：***董事長(zhǎng)對(duì)接，賬務(wù)處理正在進(jìn)一步商討中，預(yù)計(jì)******月底前整改完成。

七、結(jié)余資金294***元未收回

整改情況：征地補(bǔ)償費(fèi)結(jié)余資金29***元已于******月***日退回我單位***，并已用于支付工程款。

八、部分資產(chǎn)管理不規(guī)范

整改情況：******月***日已將西疇縣土鍋洞水庫(kù)工程建設(shè)管理局購(gòu)買的兩臺(tái)聯(lián)想筆記本電腦移交***，并由龍廷麗、龔家文向***各領(lǐng)取一臺(tái)聯(lián)想筆記本電腦個(gè)人負(fù)責(zé)保存管理使用。

九、項(xiàng)目部食堂伙食費(fèi)管理不規(guī)范

整改情況：縣水務(wù)局已主要領(lǐng)導(dǎo)已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行談話，要求今后在建設(shè)項(xiàng)目中要嚴(yán)于律己，不允許出現(xiàn)此類情況。

十、公務(wù)接待管理不規(guī)范

整改情況：于******月已整改。

十一、差旅費(fèi)報(bào)銷管理不規(guī)范

整改情況：于******月已整改。

十二、違規(guī)將工程肢解發(fā)包

整改情況：縣水務(wù)局已嚴(yán)格要求全體干部職工，今后所有項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不允許出現(xiàn)此類情況。

十三、勘察設(shè)計(jì)應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)，涉及金額***/p>

整改情況：縣水務(wù)局已嚴(yán)格要求干部職工，今后所有項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不允許出現(xiàn)此類情況。

十四、縣水務(wù)局對(duì)監(jiān)理及第三方審計(jì)單位***

整改情況：縣水務(wù)局已聯(lián)系相關(guān)單位，在今后工作中嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，規(guī)范工程建設(shè)管理。

十五、部分工程檔案資料管理不規(guī)范

整改情況：已將資料完善并補(bǔ)齊，于******月***日已按檔案管理規(guī)定整理好并送縣檔案館存檔。

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******月***日