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***市環(huán)境信息和宣教中心***度部門決算公開報(bào)告

目 ?錄

第一部分基本情況2

一、部門（單位）職責(zé)2

二、機(jī)構(gòu)***2

第二部分 ?2022年度部門決算公開表2

第三部分??***度部門決算情況說明3

一、收入支出總體情況說明3

二、收入決算情況說明3

三、支出決算情況說明3

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明7

十、預(yù)算績效情況說明8

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明9

第四部分 ?名詞解釋10
第一部分 ?基本情況

?

一、***市環(huán)境信息和宣教中心概況

負(fù)責(zé)環(huán)保信息化、檔案、宣傳教育、培訓(xùn)交流等管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)***市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)性科研工作；承辦上級部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)***

?***市環(huán)境信息和宣教中心隸屬***市生態(tài)環(huán)境局，內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)科級職能機(jī)構(gòu)。

事業(yè)編制數(shù)8名，實(shí)有人數(shù)6人。設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)2名。

?

?

第二部分 ?***度決算公開報(bào)表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。 ??

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第三部分 ?***度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????***度收入總計(jì)303.54303.54***度相比，收入、支出總計(jì)各減少98.0724.42%。主要原因：受疫情影響我單位環(huán)保信息化基礎(chǔ)項(xiàng)目的承接單位***，智慧環(huán)保項(xiàng)目未立項(xiàng)以致后續(xù)手續(xù)無法繼續(xù)開展。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0與***度決算數(shù)一致。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較***度決算數(shù)減少55.31100%，主要原因是***度沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配與***度決算數(shù)一致。

二、收入決算情況說明
????本年收入合計(jì)303.54303.54100%；上級補(bǔ)助收入00%；事業(yè)收入00%；經(jīng)營收入00%；附屬單位***00%；其他收入00%。

??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)303.54116.38.54%；項(xiàng)目支出186.5761.46%；上繳上級支出00%；經(jīng)營支出00%；對附屬單位***00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

***度財(cái)政撥款收入303.54303.54***度相比，財(cái)政撥款收入、支出各減少98.0724.42%。主要原因：受疫情影響我單位環(huán)保信息化基礎(chǔ)項(xiàng)目的承接單位***，智慧環(huán)保項(xiàng)目未立項(xiàng)以致后續(xù)手續(xù)無法繼續(xù)開展。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與***度決算數(shù)一致。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與***度決算數(shù)一致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303.54100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少98.0724.42%，主要原因是受疫情影響我單位環(huán)保信息化基礎(chǔ)項(xiàng)目的承接單位***，智慧環(huán)保項(xiàng)目未立項(xiàng)以致后續(xù)手續(xù)無法繼續(xù)開展。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303.54社會保障和就業(yè)（類）支出17.025.61%；衛(wèi)生健康（類）支出10.523.47%；節(jié)能環(huán)保（類）支出268.2288.36%住房保障（類）支出7.782.56%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為455.38303.5466.66%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.399.2198.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為07.81決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)做實(shí)繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位***業(yè)年金繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出支出（類）行政事業(yè)單位***支出（款）?事業(yè)單位***（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.994.0480.96%。主要原因是我單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納單位***、生育保險(xiǎn)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.076.48106.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按社保部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)繳納本部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款） ?生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）

年初預(yù)算為320186.5758.30 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響我單位環(huán)保信息化基礎(chǔ)項(xiàng)目的承接單位***，智慧環(huán)保項(xiàng)目未立項(xiàng)以致后續(xù)手續(xù)無法繼續(xù)開展。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為107.6581.6575.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為7.287.78106.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按住房公積金管理部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)繳納干部職工住房公積金。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

***度財(cái)政撥款基本支出116.97108.30、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的獎勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)8.67、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我宣教中心無此項(xiàng)支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我宣教中心無此項(xiàng)支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.652.2661.92%。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.2661.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出00個(gè)，因公出國（境）0人次。0

因公出國（境）費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)一致。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.26公務(wù)用車購置支出00輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.26公務(wù)用車維修維護(hù)、油料、保險(xiǎn)、年檢及清洗等費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.3938.08%。主要原因是單位***。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0國內(nèi)接待費(fèi)支出00批次，接待0人次0。

國（境）外接待費(fèi)支出00批次，接待0人次0。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我中心組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，自評項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資金30***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位***市本級部門決算中重點(diǎn)反映“事業(yè)運(yùn)行

”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)。全年預(yù)算數(shù)為160149.5593.47%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成購置宣講麥克風(fēng)2個(gè)；小蜜蜂麥2個(gè)。二是完成購置環(huán)保宣傳手冊10000冊。三是完成環(huán)保宣傳活動20次。四是通過環(huán)保宣傳活動，***市民環(huán)保意識。發(fā)現(xiàn)的主要問題是績效理念不夠深入，只關(guān)注預(yù)算資金的直接產(chǎn)出和效果，宏觀政策目標(biāo)和單位***、社會效應(yīng)及項(xiàng)目運(yùn)行成本方面關(guān)注不夠。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效指標(biāo)；二是進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目管理人員績效管理意識，將績效管理思想融入項(xiàng)目實(shí)施全過程，提高項(xiàng)目績效管理水平。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我宣教中心屬公益一類事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

我宣教中心無此項(xiàng)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車XX輛、其他用車2輛，其他用車主要是……。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程0?

第四部分 ?名詞解釋

?

一、財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：***度***市環(huán)境信息和宣教中心決算公開表

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