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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】2023年應(yīng)急服務(wù)保障中心部門決算公開

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瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心***度部門決算公開報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 9 十、預(yù)算績(jī)效情況說明 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心職責(zé) 瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心隸屬瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急管理局，如要負(fù)責(zé)以下工作：1. 主要負(fù)責(zé)全縣值班管理以及應(yīng)急平臺(tái)管理工作，督促落實(shí)縣應(yīng)急委員會(huì)做出的決定和指示；2. 負(fù)責(zé)組織擬定縣政府應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的工作規(guī)劃和應(yīng)急預(yù)案；督促指導(dǎo)縣政府有關(guān)部門和***鎮(zhèn)人民政府應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂工作和突發(fā)公共事件預(yù)防、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置、災(zāi)害評(píng)估和恢復(fù)重建工作；3. 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案演練；4. 負(fù)責(zé)縣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)綜合平臺(tái)建設(shè)和各專業(yè)應(yīng)急平臺(tái)評(píng)估、備案；指***鎮(zhèn)應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)；負(fù)責(zé)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫建設(shè)維護(hù)；5. 承辦上級(jí)主管部門交辦的其它工作任務(wù)。 ? 二、機(jī)構(gòu)*** 納入瓊中縣應(yīng)急服務(wù)保障中心***度部門決算編制范圍的預(yù)算單位***：（一）縣應(yīng)急服務(wù)保障中心部門本級(jí) ??縣應(yīng)急服務(wù)保障中心隸屬縣應(yīng)急管理局下屬副科級(jí)事業(yè)單位。1.核定財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)編制8名；2.單位***1個(gè)（1正），其他管理人員崗位6個(gè)。（二）瓊中縣應(yīng)急服務(wù)保障中心（下屬單位）無 ? 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)20***元，支出總計(jì)20***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加4***元，增長(zhǎng)20.79%。主要原因：一是人員變動(dòng)。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入20***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)***元，主要原因是無。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是無，較***度決算數(shù)***元，0.00%，主要原因是無。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出20***元。結(jié)余分配***元，主要是無，較***度決算數(shù)***元，0.00%，主要原因是無。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是無，較***度決算數(shù)***元，0.00%，主要原因是無。二、收入決算情況說明 ????本年收入20***元，其中：財(cái)政撥款收入20***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出20***元，其中：基本支出16***元，占81.08%；項(xiàng)目支出3***元，占18.92%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入20***元，支出20***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加4***元，增長(zhǎng)20.79%，主要原因：一是人員變動(dòng)。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是無，較***度決算數(shù)***元，0%，主要原因是無。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是無，較***度決算數(shù)***元，0%，主要原因是無。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4***元，增長(zhǎng)20.79%，主要原因是人員變動(dòng)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出***元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2***元，占9.96%；衛(wèi)生健康支出1***元，占5.82%；住房保障（類）支出***元，占4.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16***元，占80.14%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18***元，支出決算為20***元，完成年初預(yù)算的91.54%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18***元，支出決算為20***元，完成年初預(yù)算的91.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原是：人員變動(dòng)。 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的96.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原是??：人員變動(dòng)。 3.衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位***（款）?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的65.62%。年初數(shù)大于決算數(shù)的主要原是：年初預(yù)算做大。 4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的97.76%。年初數(shù)小于決算數(shù)的主要原是：人員變動(dòng)。 5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14***元，支出決算為16***元，完成年初預(yù)算的86.25%。年初數(shù)小于決算數(shù)的主要原是：年初預(yù)算數(shù)做小。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出16***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，0%，主要原因是無。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，主要用于以下方面：0（類）支出***元，占0%；0（類）支出***元，占0%；0（類）支出***元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。其中：無。八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，0%，主要原因是無。（二）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，主要用于以下方面：0（類）支出***元，占0%；0（類）支出***元，占0%；0（類）支出***元，占0%。（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算0%。其中：無。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的99.60%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元，下降96.00%，主要原因是沒有公務(wù)接待，正常用于公車加油、車輛維修。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占99.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)***元，0%。與***度相比，因公出國（境）費(fèi)支出***元，0%，主要原因是無。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，主要用于無，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公車加油、車輛維修。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降0.40%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降96.00%，主要原因是沒有公務(wù)接待，正常用于公車加油、車輛維修。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：無國內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無。國（境）外接待費(fèi)支出***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要無。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)***元，0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出***元，0%，主要原因是無。十、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金3***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.92%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 ***元，占國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)“應(yīng)急管理事務(wù)”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出20***元，政府性基金預(yù)算支出***元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出***元。完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出20***元，政府性基金預(yù)算支出***元。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。我單位***3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。 3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表： 3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為1***分。全年預(yù)算數(shù)為21***元，執(zhí)行數(shù)為20***元，完成預(yù)算的97.64%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況保障中心人員誤餐、差旅費(fèi)用、車輛維護(hù)、辦公費(fèi)用。（三）部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。部門評(píng)價(jià)***3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)***公開；部門評(píng)價(jià)***于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)***公開。報(bào)告框架可參照《***省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)的通知》（瓊財(cái)績(jī)〔2020〕594號(hào)）填寫。無（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。無十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位***。 ***度應(yīng)急服務(wù)保障中心單位******元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算***元，0%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出，人員編制數(shù)量，落實(shí)過緊日子要求壓減 0支出無等（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中縣應(yīng)急服務(wù)保障中心單位******元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積30平方米，其中：辦公用房30平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在建工程***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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