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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】縣交通運輸服務中心2023年度部門決算公開

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瓊中黎族苗族自治*** ***度部門決算公開報告目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責2 二、機構***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明7 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明8 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明9 十、預算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明13 第四部分名詞解釋15 第一部分基本情況部門（單位）職責 1、維護***市場秩序提供管理保障。 2、公路客貨運輸、搬運裝卸、汽車維修、運輸服務***路運輸行業(yè)管理。二、機構*** 單位***：辦公室、財務室、安全崗、綜合崗第二部分 ***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計25***元，支出總計25***元，與***度相比，收入、支出總計各增加4***元，增長21.7%。主要原因：人員工資福利經費增加。（一）收入總計主要構成。本年收入22***元。使用非財政撥款結余***元。年初結轉結余2***元，主要是歷年結轉結余資金***路運輸量調查統(tǒng)計工作經費，較***度決算數減少***元，下降6.4%，主要原因***路運輸量調查統(tǒng)計工作經費的支出。（二）支出總計主要構成。本年支出25***元。結余分配***元，較***度決算數持平。年末結轉結余2***元，主要是要是歷年結轉結余資金***路運輸量調查統(tǒng)計工作經費，較***度決算數增加***元，增長2%，主要原因是歷年結轉結余資金***路運輸量調查統(tǒng)計工作經費。 ?? 二、收入決算情況說明 ??本年收入22***元，其中：財政撥款收入22***元，占99.57%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.43%。三、支出決算情況說明本年支出22***元，其中：基本支出22***元，占98%；項目支出***元，占1.9%；上繳上級支出***元，占0%；經營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入22***元，支出22***元。與***度相比，財政撥款收入增加4***元，增長19%，主要原因：人員工資福利經費增加。支出增加4***元，增長19%，主要原因：人員工資福利經費增加。財政撥款年初結轉結余***元，較***度決算數持平。財政撥款年末結轉結余***元，較***度決算數持平。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出22***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4***元，增長19.6%，主要原因是人員工資福利經費增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出22***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支***元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，占16.13%；住房保障（類）支出1***元，占5.8%；衛(wèi)生健康（類）支出2***元，占9.37%；交通運輸（類）支出15***元，占68.69%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為23***元，支出決算為22***元，完成年初預算的98%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為***元，支出決算為3***元，完成年初預算的99.9%。 ??2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的103%。 ??3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的101%。 4.交通運輸（類）公***路運輸（款）公路運輸管理（項）年初預算為16***元，支***元看，完成年初預算的97%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出22***元，其中：人員經費21***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費1***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。、七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，主要是與上年持平，主要原因是本單位***。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算***元，完成年初預算的0%。八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經營預算財政撥款支出***元，與上年持平，主要原因是本單位***。（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元，本單位***。（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。 ?? ***度財政撥款“三公”經費支出預算***元，支出決算為***元，完成預算的55.5%，與***度相比，“三公”經費支出減少***元，下降29%，主要原因是減少公務接待。 ????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占100%；公務接待費支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于公務用車燃油費、公務用車的日常維修維護費用及保險費等。公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少***元，下降44%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少***元，下降43%，主要原因是外出開展工作減少。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內接待費支出***元，國內公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目13個，二級項目0個，共涉及資金21***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金***元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對***度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金***元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。共組織對“綜合事務”等2個項目開展了部門評價***公共預算支出***元，政府性基金預算支出***元，國有資本經營預算支出***元。從評價***項目自評得分均為1***分。完成預算的100%。項目資金使用率100%，工作完成率100%。完成部門整體支出績效評價***公共預算支出***元，政府性基金預算支出***元。（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位***）。我中心在部門決算中反映綜合事務、公路運輸量調查統(tǒng)計工作等2個項目績效自評結果。綜合事務項目績效自評表：詳見附件2綜合事務項目支出績效自評表。綜合事務項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為1***分。全年預算數為***元，執(zhí)行數為***元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障中心人員差旅費用、車輛維護、大廳的保潔衛(wèi)生，提高中心服務水平，實現(xiàn)服務水平高質量發(fā)展。公路運輸量調查統(tǒng)計工作項目績效自評表：詳見附件***路運輸量調查統(tǒng)計工作項目支出績效自評表。公路運輸量調查統(tǒng)計工作項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為1***分。全年預算數為***元，執(zhí)行數為***元，完成預算的18%。項目績效目標完成情況：公路客運企業(yè)直報客運量數據匯總生成，全***路客運企業(yè)客運量數據匯總生***省公路客運量數據，市***路客運量由***區(qū)公路客運企業(yè)運輸量匯總生成。十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治***機關運行經費***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算增加***元，增長0%。主要原因是：***屬于事業(yè)單位。（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治***政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積3130平方米，其中：辦公用房389平方米，業(yè)務用房0.00平方米，其他（不含構筑物）2741平方米。本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛。年末在建工程***元。第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 15

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