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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣皮膚性病與精神衛(wèi)生防治中心2023年度單位決算公開報告

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瓊中黎族苗族自治縣皮膚性病與精神衛(wèi)生防治中心***度單位*** 目錄第一部分基本情況2 一、單位***2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度單位***3 第三部分 ***度單位***3 一、收入支出總體情況說明4 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明5 四、財政撥款收入支出決算情況說明5 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明9 七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說...........9 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......9 九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明11 第四部分名詞解釋13 第一部分基本情況單位*** 承***區(qū)內(nèi)麻風(fēng)病監(jiān)測、防控和診治工作，負(fù)責(zé)密切接觸者檢查、可疑癥狀者線索篩查及嚴(yán)重不良反應(yīng)和重癥病人的醫(yī)學(xué)處置工作，麻風(fēng)病防治健康教育宣傳和專業(yè)人員培訓(xùn)管理。承***區(qū)內(nèi)皮膚病、性病的診治工作，性病艾滋病疫情監(jiān)測，艾滋病自愿咨詢檢測、艾滋病免費(fèi)抗病毒治療及皮膚性病防治健康教育和專業(yè)人員培訓(xùn)管理等工作。承***區(qū)精神疾病和心理行為問題的預(yù)防、醫(yī)療、健康教育、信息收集等培訓(xùn)與指導(dǎo)，以及嚴(yán)重精神障礙患者治療管理工作。 (四)承辦上級主管部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)*** 根據(jù)工作職責(zé)范圍，縣皮膚性病與精神衛(wèi)生防治中心內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、皮膚性病科、精神衛(wèi)生科、檢驗室。第二部分 ***度單位*** 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報表見附件1瓊中黎族苗族自治縣皮膚性病與精神衛(wèi)生防治中心決算公開表第三部分 ***度單位*** 一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計50***元，支出總計50***元，與***度相比，收入、支出總計各增加7***元，增長18.51%。主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出；二是衛(wèi)生健康支出；三是住房保障支出。（一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入50***元。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)，較***度決算數(shù)減***元，下降80.68%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)收入減少。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出50***元。結(jié)余分配***元，主要是用于開展項目工作，較***度決算數(shù)減少***元，下降23.95%，主要原因是項目資金結(jié)余減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)持平。二、收入決算情況說明 ??本年收入50***元，其中：財政撥款收入45***元，占89.64%；上級補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入5***元，占10.27%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.09%。三、支出決算情況說明本年支出50***元，其中：基本支出42***元，占84.72%；項目支出7***元，占15.28%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入45***元，支出45***元。與***度相比，財政撥款收入增加***元，增長23.53%，主要原因：一是社會保障和就業(yè)收入；二是衛(wèi)生健康收入；三是住房保障收入。支出增加***元，增長23.53%，主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出；二是衛(wèi)生健康支出；三是住房保障支出。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)持平。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)持平。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出45***元，占本年支出合計的90.28%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加***元，增長23.53%，主要原因是一是社會保障和就業(yè)支出；二是衛(wèi)生健康支出；三是住房保障支出。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出45***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）***元，占14%；衛(wèi)生健康（類）支出36***元，占80.56%；住房保障（類）支出2***元，占5.44%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為43***元，支出決算為45***元，完成年初預(yù)算的104.16%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的104.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)增加。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的85.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是有兩位職工退休；二是年初預(yù)算做大了。 3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要是年初未做此項目的預(yù)算。 4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算為25***元，支出決算為26***元，完成年初預(yù)算的105.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工資增加。 5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的104.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算做小了（重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)（第二批）未做在年初預(yù)算里）。 7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的70.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類不準(zhǔn)確導(dǎo)致無法支出。 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的105.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整職工醫(yī)療保險基數(shù)增加。 9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的109.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。 10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的107.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整職工住房公積金基數(shù)增加。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出37***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)2***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。本年度單位***。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年度單位***。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本年度單位***。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。本年度單位***。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年度單位***。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本年度單位***。九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ?? ***度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出***元，完成預(yù)算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元，下降100%，主要原因是***未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。 ?? （二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)***元。 3.公務(wù)接待***元。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中：二級項目11個，共涉及資金16***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對***度0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對***度0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果本單位*** （三）部門評價***位本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作（四）財政評價***位本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作十一、其他重要事項情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。事業(yè)單位*** （二）政府采購支出情況。本年度單位*** （三）國有資產(chǎn)占用情況。本單位***、無房產(chǎn)、無車輛。第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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