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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣黎母山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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瓊中黎族苗族自治縣黎***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告目錄第一部分基本情況2 一、部門(mén)（單位）職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度部門(mén)決算公開(kāi)表3 第三部分 ***度部門(mén)決算情況說(shuō)明3 一、收入支出總體情況說(shuō)明3 二、收入決算情況說(shuō)明5 三、支出決算情況說(shuō)明5 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明6 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明7 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明8 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明9 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明11 第四部分名詞解釋12 第一部分基本情況部門(mén)（單位）職責(zé) （一）瓊中縣黎***鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責(zé)：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、醫(yī)保系統(tǒng)管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生管理。（二）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生工作方針政策、法律法規(guī)規(guī) 章；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法組織實(shí)施衛(wèi)生工作的政策法規(guī)規(guī)章和依法制訂發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。（三）貫徹國(guó)家基本藥品采購(gòu)、配送、使用的政策措施。（四）貫徹預(yù)防為主方針，開(kāi)展全民健康教育二、機(jī)構(gòu)*** 瓊中黎族苗族自治縣黎***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***成立，位于黎***鎮(zhèn)腰***道號(hào)，為差額撥款事業(yè)單位。編制35名。其中：院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)1名，護(hù)士長(zhǎng)1名，公衛(wèi)組組長(zhǎng)1名，醫(yī)療組組長(zhǎng)1名。***年末本單位***41人，其中，在編23人，編外人員18人。現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***、預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中醫(yī)科、門(mén)診、醫(yī)學(xué)影像科等。第二部分 ***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ?? 第三部分 ***度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明 ??***度收入總計(jì)88***元，支出總計(jì)88***元，與***度相比，收入73***元、支出736.38總計(jì)各增加15***元，增長(zhǎng)17.06%。主要原因：項(xiàng)目預(yù)算增加，支出也相應(yīng)增加。用非財(cái)政撥***元，較***度決算數(shù)增加（***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。結(jié)余分配2***元，主要是結(jié)余分配2***元，較***度決算數(shù)2***元，減少***元，下降5.82%，主要原因是醫(yī)療事業(yè)收入減少。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入88***元。使用非財(cái)政撥***元，較***度決算數(shù)增加（***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。結(jié)余分配2***元，主要是結(jié)余分配2***元，較***度決算數(shù)2***元，減少***元，下降5.82%，主要原因是醫(yī)療事業(yè)收入減少。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出88***元。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。年末結(jié)***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。 ?? 二、收入決算情況說(shuō)明 ??本年收入88***元，其中：財(cái)政撥款收入74***元，占83.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入1***元，占16.5%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出86***元，其中：基本支出59***元，占69.21%；項(xiàng)目支出2***元，占30.79%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入74***元，支出74***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加10***元，增長(zhǎng)14.02%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目預(yù)算增加。支出增加10***元，增長(zhǎng)14.02%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目預(yù)算增加。財(cái)政撥款年初結(jié)***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。財(cái)政撥款年末結(jié)***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74***元，占本年支出合計(jì)的85.71%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10***元，增長(zhǎng)14.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74***元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出***元，占7.91%；住房保障（類）支出3***元，占4.59%；衛(wèi)生健康支出（類）64***元，占87.50%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71***元，支出決算為74***元，完成年初預(yù)算的103.07%。 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出47***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)47***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。本單位***。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位***。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位***。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。本單位***。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位***。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ?? ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出***元，支出***元，完成預(yù)算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。 ?? （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。與***度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。 ?? 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)***元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)***元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。與***度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。 ?? 3.公務(wù)接待***元，其中：國(guó)內(nèi)接待***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目16個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金44***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度“工資福利社會(huì)保險(xiǎn)類、基本藥物制度補(bǔ)助專項(xiàng)資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、脊髓灰質(zhì)炎疫苗強(qiáng)化免疫工作配套資金、葉酸補(bǔ)助專項(xiàng)資金、婦女常見(jiàn)病及兩癌篩查工作經(jīng)費(fèi)、新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金、遺屬生活補(bǔ)助”等16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)***44***元。其中“基本藥物制度補(bǔ)助專項(xiàng)資金”項(xiàng)目的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)***100%；“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目的基本公衛(wèi)衛(wèi)生宣傳推廣覆蓋率90%完成率100%；“脊髓灰質(zhì)炎疫苗強(qiáng)化免疫工作配套資金”項(xiàng)目的接種疫苗覆蓋率100%完成率100%；“葉酸補(bǔ)助專項(xiàng)資金”項(xiàng)目葉酸發(fā)放率100%，完成率100%；“婦女常見(jiàn)病及兩癌篩查工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目中篩查人數(shù)完成率100%；“新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目防控工作物資保障齊全、及時(shí)，“基層衛(wèi)生人才激勵(lì)機(jī)制改革項(xiàng)目”項(xiàng)目基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)***100%，項(xiàng)目總體完成良好。（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位***）。本單位***。（三）部門(mén)評(píng)價(jià)***部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位***）。本單位***。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。本單位***。十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位***。（二）政府采購(gòu)支出情況。本單位***。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，2534.25平方米，其中：辦公用房786.25平方米，業(yè)務(wù)用房508平方米，其他（不含構(gòu)筑物）1240平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。年末在***元。第四部分名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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