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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣接待服務(wù)中心2023年度部門決算公開報(bào)告

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******度部門決算公開報(bào)告 ? ? 目? 錄第一部分基本情況...................................................................... 2 一、部門（單位）職責(zé)............................ 2 二、機(jī)構(gòu)***.................................... 2 第二部分? ***度部門決算公開表.................................... 2 第三部分? ***度部門決算情況說(shuō)明................................ 3 一、收入支出總體情況說(shuō)明........................ 3 二、收入決算情況說(shuō)明............................ 4 三、支出決算情況說(shuō)明............................ 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明................ 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........ 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.... 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 7 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........ 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明........ 9 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明........................... 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明..................... 13 第四部分? 名詞解釋.................................................................. 15 ? 第一部分? 基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) （1）負(fù)責(zé)接待中央、省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)；（2）負(fù)責(zé)接待縣四套班子及有關(guān)單位***；（3）承辦縣委、縣政府交辦事項(xiàng)。（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）二、機(jī)構(gòu)*** 納入******度部門決算編制范圍的單位***1個(gè)，包括：（一）***本級(jí) ? 第二部分? ***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。?? ? 第三部分? ***度部門決算情況說(shuō)明 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ??? ***度收入總計(jì)69***元，支出總計(jì)69***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各減少9***元，下降12.11%。主要原因：一是農(nóng)林水支出減少（鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評(píng)估工作組后勤保障服務(wù)）；二是單位***。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入69***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算***元，主要原因是我中心是財(cái)政全額撥款部門。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出69***元。結(jié)余分配***元，主要是資金分配去向沒有，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是結(jié)余分配沒有。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是資金未分配，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有。二、收入決算情況說(shuō)明 ??? 本年收入69***元，其中：財(cái)政撥款收入69***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出69***元，其中：基本支出42***元，占61.11%；項(xiàng)目支出27***元，占38.89%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入69***元，支出69***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入減少9***元，下降12.11%，主要原因：一是農(nóng)林水收入減少（鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評(píng)估工作組后勤保障服務(wù)）；二是單位***。支出減少9***元，下降12.11%，主要原因：一是農(nóng)林水支出減少（鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評(píng)估工作組后勤保障服務(wù)）；二是單位***。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少9***元，下降12.11%，主要原因是一是農(nóng)林水支出減少（鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接考核評(píng)估工作組后勤保障服務(wù)）；二是單位***。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出54***元，占77.99%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1***元，占2.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6***元，占9.25%；衛(wèi)生健康（類）支出46.55，占6.67%；住房保障（類）支出2***元，占3.64%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71***元，支出決算為69***元，完成年初預(yù)算的97.02%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59***元，支出決算為54***元，完成年初預(yù)算的92.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職工勤人員退休2人；二是公務(wù)接待同比下降0.06%。 ??? 2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是上級(jí)交辦工作保障三月三活動(dòng)、紀(jì)念白沙起義80周年系列活動(dòng)、主題教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的后勤保障服務(wù)經(jīng)費(fèi)。 3.????????? 社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位***（款）基本養(yǎng)老及職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為5***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職人員繳納基數(shù)調(diào)增。 4.衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職人員繳納基數(shù)調(diào)增。 ? 5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的98.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職工勤人員退休2人。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出42***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資6***元、津貼補(bǔ)貼11***元、獎(jiǎng)金3***元、績(jī)效工資***元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***2***元、職業(yè)年金繳費(fèi)3***元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1***元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3***元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)***元、住房公積金2***元、醫(yī)療費(fèi)***元、其他工資福利支***元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助***元、獎(jiǎng)勵(lì)金***元。公用經(jīng)費(fèi)5***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)***元、印刷費(fèi)***元、咨詢***元、手續(xù)費(fèi)***元、水費(fèi)***元、電費(fèi)***元、郵電費(fèi)***元、物業(yè)管理***元、差旅費(fèi)***元、維修（護(hù)）費(fèi)***元、租賃費(fèi)***元、培訓(xùn)費(fèi)***元、公務(wù)***元、專用材料費(fèi)***元、專用燃料費(fèi)***元、勞務(wù)費(fèi)3.37、工會(huì)經(jīng)費(fèi)***元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***元、其他交通費(fèi)用1***元、其他商品和服務(wù)支出1***元；資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置***元。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是中心沒有政府性基金。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無(wú)。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。無(wú)。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無(wú)。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。無(wú)。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ??? ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8***元，支出決算為6***元，完成預(yù)算的77.26%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加***元，增長(zhǎng)3.08%，主要原因是***度共完成183批次接待，接待人數(shù)為2054人次，***度共完成193批次接待，接待人數(shù)為2227人次,呈增長(zhǎng)。 ?? ?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占2.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6***元，占97.98%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)。 ??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，主要用于無(wú)，年末公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公車維護(hù)維修。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降54.33%。與***度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降60.63%，主要原因是原公車報(bào)廢，新購(gòu)置新能源汽車。 ??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出6***元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待193批次，接待2227人次；主要用于住食。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于無(wú)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1***元，下降21.62%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少***元，增下降0.01%，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行勤儉節(jié)約。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金27***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)“黨建工作”“綜合事務(wù)”“機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”“三月三活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)村振興大比拼項(xiàng)目”“婦委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”“紀(jì)念白沙起義80周年系列活動(dòng)”“主題教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出27***元，政府性基金預(yù)***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。從評(píng)價(jià)***項(xiàng)目績(jī)效各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況良好。完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出27***元，政府性基金預(yù)***元。從評(píng)價(jià)***從評(píng)價(jià)***項(xiàng)目總預(yù)算投資資金***元，收到財(cái)政撥款27***元，均為財(cái)政全額撥付資金，實(shí)際使用27***元。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。無(wú)。（三）部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。無(wú)。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。無(wú)。十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4***元，比年初預(yù)算減少***元，降低9.91%。主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，人員編制數(shù)量減少2人。落實(shí)過(guò)緊日子。（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度***部門政府采購(gòu)支***元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積130平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）130平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是中心干部用車。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在***元。 ? 第四部分? 名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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