海南省瓊中黎族苗族自治縣營根鎮(zhèn)財(cái)政所2023年度部門決算公開報(bào)告

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***省瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***度部門決算公開報(bào)告 ? ? ? 目 ?錄 ? 第一部分?基本情況 3 ? 一、部門職責(zé) ? ???二、機(jī)構(gòu)*** 3 ? 第二部分??***度部門決算公開表 3 ? 第三部分??***度部門決算情況說明 4 ? 一、收入支出總體情況說明 4 ? 二、收入決算情況說明 5 ? 三、支出決算情況說明 5 ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5 ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6 ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明??7 ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明??8 ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8 ? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 8 ? 十、預(yù)算績效情況說明 11 ? 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 11 ? 第四部分??名詞解釋 13 ? ? ? 第一部分??基本情況 ? ? ? 一、部門（單位）職責(zé) ? 1、?貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)***鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。 ? 2、?編***鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；***鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)***鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。 ? 3、?管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。 ? 4、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。 ? 5、負(fù)責(zé)管***鎮(zhèn)政府非稅收入。 ? 6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 ? 7、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村賬鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。 ? 8、負(fù)責(zé)***鎮(zhèn)行政事業(yè)單位***。 ? 9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。 ? 10、承***鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。 ? ? ? 二、機(jī)構(gòu)*** ? 二、納入瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***度部門決算編制范圍的單位***1個(gè)，包括： ? （一）瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所部門本級(jí) ? （二）（瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所無下屬單位） ? ? ? 第二部分??***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表 ? 二、收入決算公開表 ? 三、支出決算公開表 ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 ? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 ? 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 ? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 ? 以上報(bào)表見附件1。 ?? ? ? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? ? ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)25***元，支出總計(jì)25***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)增加6***元，增長32.54%。主要原因：一是人員變動(dòng)造成的。二是財(cái)政理事務(wù)資金減少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 ? ???二、收入決算情況說明 ????本年收入合計(jì)25***元，其中：財(cái)政撥款收入25***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ? 三、支出決算情況說明 ? 本年支出合計(jì)2***元，其中：基本支***元，占90.87%；項(xiàng)目支出2***元，占9.13%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占00%；對(duì)附屬單位******元，占0%。 ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ? ***度財(cái)政撥款收入25***元，支出25***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加6***元，增長32.54%。主要原因：一是年中調(diào)資增加預(yù)算?二是因調(diào)資而致社?；鶖?shù)增長。。二是財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變,財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6***元，增長32.54%，主要原因：一是年中調(diào)資增加預(yù)算?二是因調(diào)資而致社?；鶖?shù)增長。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出17***元，占69.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3***元，占14.37%；衛(wèi)生健康支出2***元，占9.80%；住房保（類）支出1***元，占5.86%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25***元，支出決算為25***元，完成年初預(yù)算的100.63%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18***元，支出決算為15***元，完成年初預(yù)算的83.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保公補(bǔ)基數(shù)下調(diào)，導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未完成預(yù)算支出。 2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的75.85 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保公補(bǔ)基數(shù)變動(dòng)，導(dǎo)致各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未完成預(yù)算支出。 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的116.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的122.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的110.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的105.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)有調(diào)整補(bǔ)繳情況，導(dǎo)致社保經(jīng)費(fèi)超完成預(yù)算支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財(cái)政撥款基本支出20***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比不變，本單位***。 ???（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。本單位***。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比不變。本單位***。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的%。本單位***。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ?????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的17.5%。（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決***元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 2.?2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待11人次；主要用于工作接待。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，增長40%。主要原因是工作需要接待。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，共涉***元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。共組織對(duì)“財(cái)政資金監(jiān)管”開展了部門評(píng)價(jià)***元。從評(píng)價(jià)***中縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***鎮(zhèn)財(cái)政資金支出及惠農(nóng)資金發(fā)放進(jìn)行有效監(jiān)督和管理。我部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)***元。從評(píng)價(jià)***瓊中縣***鎮(zhèn)財(cái)政所***鎮(zhèn)財(cái)政資金支出及惠農(nóng)資金發(fā)放進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，確***鎮(zhèn)及財(cái)政資金安全支出和惠農(nóng)資金發(fā)放順利完成。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。無（三）部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。無十一、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減***元，降低31%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出等（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中黎族苗族自治縣***鎮(zhèn)財(cái)政所政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***? （三）國有資產(chǎn)占用情況。 ? 截至******月***日，本部門占用房屋面積102平方米，其中：辦公用房102平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛。單位******（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)***（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 ? 年末在***元。***第四部分??名詞解釋 ? ? ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。 ? 二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。 ? 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。 ? 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。 ? 五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。 ? 六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 ? 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 ? 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 ? 九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。 ? 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。 ? 十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ? 十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。 ? 十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。 ? 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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