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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣住房保障服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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******度部門(mén) 決算公開(kāi)報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門(mén)（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)表 2 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 3 一、收入支出總體情況說(shuō)明 3 二、收入決算情況說(shuō)明 4 三、支出決算情況說(shuō)明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 9 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 10 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 11 第四部分 ?名詞解釋 13 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門(mén)（單位）職責(zé) （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房保障管理工***路線(xiàn)、方針、政策和法規(guī)，擬定全縣住房保障管理的實(shí)施、規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。（2）協(xié)助主管局負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)適用房、限價(jià)***區(qū)改造安置房準(zhǔn)入、退出和銷(xiāo)售、政府回購(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)同民政部門(mén)核準(zhǔn)公共租賃住房準(zhǔn)入、退出條件；負(fù)責(zé)租賃住房補(bǔ)貼發(fā)放管理工作。（3）承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)*** ???中心內(nèi)設(shè)辦公室、綜合信息檔案管理股、公共租賃住房管理股、經(jīng)濟(jì)適用住房管理股4個(gè)職能機(jī)構(gòu)。 ? 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 ????附件：2023-125005-***決算公開(kāi)報(bào)表.xls ? 第三部分 ?***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ????***度收入總計(jì)2***元，支出總計(jì)2***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加4***元，增長(zhǎng)20.53%。主要原因：一是在編在崗人員工資、社保費(fèi)增加；二是住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金專(zhuān)戶(hù)利息增長(zhǎng)。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長(zhǎng)0.00%，結(jié)余分配5***元，主要是住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金專(zhuān)戶(hù)利息增長(zhǎng)，較***度決算數(shù)增加1***元，增長(zhǎng)36.04%，主要原因是住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金利息增長(zhǎng)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元。二、收入決算情況說(shuō)明 ????本年收入2***元，其中：財(cái)政撥款收入17***元，占75.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入***元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入5***元，占24.55%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出17***元，其中：基本支出15***元，占84.50%；項(xiàng)目支出2***元，占15.50%；上繳上級(jí)支出***元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0.00%；對(duì)附屬單位******元，占0.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入17***元，支出17***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加2***元，增長(zhǎng)16.23%，主要原因：一是在編在崗人員工資、社保費(fèi)增加。支出增加2***元，增長(zhǎng)16.23%，主要原因：在編在崗人員工資、社保費(fèi)增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長(zhǎng)0.00%。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長(zhǎng)0.00%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2***元，增長(zhǎng)16.23%，主要原因是是在編在崗人員工資、社保費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1***元，占72.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2***元，占12.84%；住房保障（類(lèi)）支出1***元，占5.71%；衛(wèi)生健康支出1***元，占8.54%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14***元，支出決算為17***元，完成年初預(yù)算的121.68%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的98.39%。 2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。年初預(yù)算為1***元，支出決算2***元，完成年初預(yù)算的132.37%。 3.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為1***元，支出決算1***元，完成年初預(yù)算的146.24%。 4.行政運(yùn)行支出。年初預(yù)算為11***元，支出決算19***元，完成年初預(yù)算的178.83%。 5.住房保障支出。年初預(yù)算為***元，支出決算1***元，完成年初預(yù)算的144.59%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出15***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加***元，增長(zhǎng)0.00%。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.00%。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加***元，增長(zhǎng)0.00%。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0.00%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的26.82%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出持平。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占24.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決***元，占2.27%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。 ????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降73%。與***度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降1.04%，主要原因是公務(wù)車(chē)已到報(bào)廢年限，使用公務(wù)車(chē)出差次數(shù)少。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支***元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待5人次；主要用于***省建設(shè)廳領(lǐng)導(dǎo)到瓊中縣視察工作。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減***元，下降0.75%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加***元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因是。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)***度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 ***元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。共組織對(duì)“綜合事務(wù)”等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出17***元，政府性基金預(yù)算支出***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出***元。自評(píng)得分均為1***分。完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目資金使用率100%，工作完成率100%。（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。綜合事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為1***分。全年預(yù)算***元，執(zhí)行***元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障縣住房保障服務(wù)中心人員差旅費(fèi)用、長(zhǎng)聘用人員工資、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)服務(wù)水平高質(zhì)量發(fā)展。（三）部門(mén)評(píng)價(jià)*** （四）財(cái)政評(píng)價(jià)*** 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度瓊中縣住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1***元（為部門(mén)決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算減少1***元，降低?43.54 %。主要原因是：因人員減少，導(dǎo)致基本出的日常公用經(jīng)費(fèi)降低。（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度瓊中縣住房保障服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出***元、政府采購(gòu)工程支出***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本單位***109.91平方米，其中：辦公用房109.91平方米，業(yè)務(wù)用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0.00平方米。本單位***1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。年末在建工程***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 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