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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣某某

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? *** ***度部門決算公開報告 ? 目? 錄第一部分基本情況...................................................................... 2 一、部門（單位）職責............................ 2 二、機構(gòu)***.................................... 2 第二部分? ***度部門決算公開表.................................... 2 第三部分? ***度部門決算情況說明................................ 3 一、收入支出總體情況說明........................ 3 二、收入決算情況說明............................ 4 三、支出決算情況說明............................ 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明................ 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........ 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.... 6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明.......... 7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明........ 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明........ 9 十、預算績效情況說明........................... 11 十一、其他重要事項情況說明..................... 13 第四部分? 名詞解釋.................................................................. 15 ? 第一部分? 基本情況 ? 部門（單位）職責（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；參與起草有關地方性規(guī)章；部署、指導、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。???????? ? （二）收集、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，負責掌握、控制、處置全縣“法輪功“及其他有害氣功組織的違法犯罪活動，分析形勢，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，為縣委、縣政***市某某提供信息、制定對策。 ? ?（三）抓好全縣公安法制建設，按管轄辦理行政訴訟、行政復議案件。 ?（四）組織全縣公安偵查工作；協(xié)調(diào)處置重大案件、治安災害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；組織實施重大活動的安全保衛(wèi)工作。 ?（五）組織全縣公安機關查處危害社會治安秩序行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)等工作；依法管理集會、游行、示威活動。 ?（六）組織全縣公安機關***道路交通安全、交通秩序；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故；依法管理機動車輛（含農(nóng)用運輸車）和駕駛員的管理工作。 ?（七）組織實施全縣消防監(jiān)督、火災預防和撲救等工作。。 ?（八）做好全縣公安警衛(wèi)業(yè)務工作，組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓在***區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作. ?（九）依法管理國籍、出境入境和外國人在***區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關工作。 ?（十）組織全縣公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作；做好全縣看守所、治安拘留所、強制戒毒所、留置室等管理工作。 ?（十一）做好全縣公安機關對公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作。 ? （十二）組織全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位***。 ?（十三）實施全縣公安科學技術工作；組織全縣公安信息技術、刑事技術建設。 ?（十四）組織指揮武警內(nèi)衛(wèi)部隊執(zhí)行公安任務。 ??（十五）析全縣公安隊伍狀況，研究、制定公安隊伍建設、民警教育訓和公安宣傳的規(guī)章制度，組織全縣公安隊伍建設、干警教育訓練和公安宣傳工作，監(jiān)督檢查落實情況，按規(guī)定權限管理干部。 ?（十六）組織全縣公安機關紀檢監(jiān)察和警務督察工作；對全縣公安機關及其人民警察的執(zhí)法情況進行督；查處或督辦重大違紀案件。 ?（十七）承辦全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費等警務保障計劃；管理分配全縣公安裝備、被裝和經(jīng)費。 ?（十八）管理全縣林業(yè)公安機關的業(yè)務工作。（十九）承辦縣政府禁毒委員會、打拐領導小組日常工作。 ?（二十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)*** 納入某某***度部門決算編制范圍的單位***5個，包括：（一）某某部門本級（二）***交通管理大隊、瓊中黎族苗族自治縣看守所、瓊中黎族苗族自治縣拘留所、***森林分局下屬單位 ? 第二部分? ***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。?? ? 第三部分? ***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ??? ***度收入總計17,12***元，支出總計17,12***元，與***度相比，收入增加、支出總計各增加3,42***元，增長25.03%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入下?lián)茉黾?；二是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金增加。（一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入15,41***元。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算***元，主要原因是無結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,71***元，主要是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余，較***度決算數(shù)減少7***元，減少4.17%，主要原因是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金減少。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出15,41***元。結(jié)余分配***元，主要是無結(jié)余分配，較***度決算***元，增長0%，主要原因是無結(jié)余分配。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,71***元，主要是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余，較***度決算數(shù)減少1***元，減少0.79%，主要原因是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金減少。二、收入決算情況說明 ??? 本年收入15,41***元，其中：財政撥款收入15,40***元，占99.94%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.06%。三、支出決算情況說明本年支出15,41***元，其中：基本支出9,86***元，占64.03%；項目支出5,54***元，占35.97%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入15,40***元，支出15,40***元。與***度相比，財政撥款收入增加1,87***元，增長13.84%，主要原因：一是基本收入增加；二是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金增加。支出增加1,87***元，增長13.91%，主要原因：一是基本支出增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.71***元，主要是政法紀檢監(jiān)察，較***度決算數(shù)增加8***元，增加5.18%，主要原因是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,71***元，主要是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金，較***度決算數(shù)增加8***元，增加5.22%，主要原因是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出15,40***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,28***元，增長11.89%，主要原因是政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出15,40***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出***元，占0.0008%；公共安全（類）支出11.96***元，占77.64%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1***元，占0.007%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,06***元，占6.91%；衛(wèi)生健康（類）支出72***元，占4.68%；城***區(qū)（類）支出100***元，占6.49%。；農(nóng)林水（類）支出23***元，占1.54%。；住房保障（類）支出41***元，占2.67%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15,40***元，支出決算為15,40***元，完成年初預算的100.0003%。其中： 1.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）其他共產(chǎn)黨事務（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 2.公共安全（類）武裝警察部隊（款）其它武裝警察部隊（項）。年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 3.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為7,67***元，支出決算為7,67***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 4.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1,08***元，支出決算為1,08***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 5.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預算為2,34***元，支出決算為2,34***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 6.公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。年初預算為9***元，支出決算為9***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 7.公共安全（類）公安（款）其他公安（項）。年初預算為59***元，支出決算為59***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 8.公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 9.公共安全（類）某某（款）犯罪生活及醫(yī)療衛(wèi)生（項）。年初預算為9***元，支出決算為9***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 10.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）。年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 12.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為56***元，支出決算為56***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為49***元，支出決算為49***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預算為24***元，支出決算為24***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為47***元，支出決算為47***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 18.城***區(qū)（類）城***區(qū)公共設施（款）***鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為1,00***元，支出決算為1,00***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）。年初預算為23***元，支出決算為23***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。 20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為41***元，支出決算為41***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出9,86***元，其中：人員經(jīng)費8,94***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費90***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支***元，增長（下降）0%，主要原因是無支出。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預算的0%。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支***元，增長0%，主要原因是無支出。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ??? ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6***元，支出決算為6***元，完成預算的90.58%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加1***元，增長35.70%，主要原因是公務用車購置。 ?? ?（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6***元，占97.25%；公務接待費支出決算***元，占2.75%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 ??? 2.公務用車購置及運行維護費支出6***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車1輛，主要用于公務，年末公務用車保有量36輛。公務用車運行維護費支出4***元，主要用于保險、維修、燃油費。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加***元，下降1.23%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加***元，增長1.23%，主要原因是購置公務用車。 ??? 3.公務接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務接待89批次，接待312人次；主要用于接待用餐費。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，下降58.54%。與***度相比，公務接待費支出減少***元，下降50.44%，主要原因是業(yè)務交流減少、無法及時支出。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目50個，共涉及資金6,53***元，占一般公共預算項目支出總額的42.40%。組織對***度0等0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉***元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對***度0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。共組織對“業(yè)務辦案經(jīng)費”等50個項目開展了部門評價***公共預算支出6,53***元，政府性基金預***元，國有資本經(jīng)營預***元。完成部門整體支出績效評價***公共預算支出15,40***元，政府性基金預***元。從評價***財政組織整體支出績效評價***績效評價******分，評分等次為“中”。 ***績效評價***，主要是部門項目預算調(diào)劑率較高，反映了其年初編制項目預算準確程度較低，應加強項目管理。部門決算中項目績效自評結(jié)果（預算部門、單位***）。某某本級在部門決算中0個項目反映項目績效自評結(jié)果。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。某某本級沒有組織項目開展了部門評價***財政評價***）。某某本級單位***沒有財政評價***效評價***一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度公安機部門（單位）機關運行經(jīng)費90***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算增加4***元，增長9.50%。主要原因是：一、信息系統(tǒng)運行維護支出增加；二、年初預算辦公用電費是系統(tǒng)生成，產(chǎn)生的電費不夠一年的支出，只能年中調(diào)劑增加。（二）政府采購支出情況。 ***度公安機部門（單位）政府采購支出總額97***元，其中：政府采購貨物支出97***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積37,783.44平方米，其中：辦公用房15,941.00平方米，業(yè)務用房16,543.44平方米，其他（不含構(gòu)筑物）5,299.00平方米。本部門共有車輛37輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術用車6輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。 ? 第四部分? 名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 ? 2023-137-***決算公開報表.xls

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