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【海南,陵水黎族自治縣】陵水縣總工會2023年度部門決算公開報告

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陵水縣總工會***度部門決算公開報告陵水黎族自治縣總工會發(fā)布日期：***【字體：小中大】責任編輯：徐瑩：微信 X 陵水縣總工會***度部門決算公開報告 ? ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6 七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9 十、預算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 第一部分 ?基本情況 ? 一、縣總工會部門（單位）職責維護職能：代表和維護職工的合法權利和民主權利是工會重要基本的職能。以政策、法規(guī)為依據(jù)，監(jiān)督、規(guī)范和保障職工各項標準，采取建立平等協(xié)商，簽訂集體合同制度形式形成協(xié)調的勞動關系；同時工會向困難職工伸出援助之手，釋疑解難，幫困扶貧，提供法律支持和經濟救助，維護職工的工作、生活、勞動安全和受教育權利；配合好政府和有關部門做好國有企業(yè)下崗職工或困難職工生活保障和再就業(yè)工作，堅持開展“送溫暖工程”。建設職能：動員和組織廣大職工活動積極參加改革和建設，努力完成經濟和社會發(fā)展任務。在實現(xiàn)建設職能方面，工會經濟配合各級黨政，開展各種形式的活動，引導職工主動為祖國建設，社會繁華，為企業(yè)改革和促進企業(yè)發(fā)展獻計出力，工會還圍繞地方和企業(yè)各個時期的經濟發(fā)展目標和企業(yè)經營活動的重點和難點，積極組織職工開展以技術創(chuàng)新為主要內容勞動競賽和合理化建議、技術革新和發(fā)展創(chuàng)造活動，推進企業(yè)技術進步、扭虧增盈和提高經濟效益。參與職能：工會代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關的民主管理。工會依法通過職工代表大會和其他形式，組織職工參加本單位***，保障職工依法行使民主權利，工會與企業(yè)行政方面建立勞資協(xié)商或集體談判制度，對關系職工切身利益的勞動用工、工資福利、勞動保險、勞動保護等問題進行協(xié)商談判。教育職能：通過開展多種多樣的群眾活動，吸引職工廣泛參加。寓提高職工思想政治覺悟于形式多樣，生動活潑的各種生活之中。幫助職工通過各種途徑學習科學、文化、技術知識，掌握從事崗位的本領。堅持以正面教育為主，以基層活動為主，通過職工參與各種實踐活動，使廣大職工不斷增強認識世界和改造世界的能力，逐步鍛煉成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義勞動者。 ? 二、機構*** 納入陵水黎族自治縣總工會***度部門決算編制范圍的單位***1個，包括：陵水黎族自治縣總工會部門本級 ? 1、辦公室：起草和審核有關文件、報告；負責會議組織、秘書事務、督查催辦、信息統(tǒng)計、文電處理、文書檔案、后勤服務、機要保密和信訪工作；制定和監(jiān)督實施機關內部規(guī)章制度。 2、組織宣傳網絡部：承擔工會組織體制建設、干部教育培訓和組織人事管理職責，承擔機關黨建、紀檢、工會和老干部工作職責，承擔工會宣傳工作職責，承擔職工素質教育職能，承擔工會網上工作職責，承擔職工文化體育職責。組織、協(xié)調全縣性職工文化體育活動。 3、法律保障部：參與我縣涉及職工和工會工作的有關法規(guī)、規(guī)章的研究制定，參與勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和重大勞動爭議案件的調查處理；研究指導勞動爭議調處和推進勞動爭議仲裁工作；指導和承擔工會法律援助與法律服務等工作。 4、經濟保障女工部：承擔組織開展群眾性勞動競賽等經濟技術活動，承擔勞動模范等先進集體和個人評選表彰和管理服務工作職責，參與我縣有關女職工合法權益特別是特殊權益的法規(guī)、規(guī)章和政策的實施和監(jiān)督；負責女職工合法權益保護及工作、學習、生活等調查研究等工作。 5、基層工作部：承擔指導基層工會組織建設和會員發(fā)展工作職責；承擔指導和推動企事業(yè)單位***；做好農民工會員發(fā)展和管理服務工作，協(xié)調指導維護農民工合法權益。 6、財務資產部：負責工會經費的“收、管、用”、工會資產的管理；審批縣總工會、縣屬基層工會及縣總直屬單位***；管理縣總本級留成工會經費。 7、經費審查委員會辦公室：承擔對工會經費“收、管、用”的審查監(jiān)督職責，指導、督促和檢查全縣工會的經審工作，負責審查、審計、監(jiān)督縣總工會機關及基層工會財務預決算和經濟活動，負責縣總工會直管的基層工會經費和各項基金使用情況的審計、監(jiān)督；承擔縣總工會經費審查委員會的日常工作。 ? ? 第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計102***元，支出總計102***元，與***度相比，收入、支出總計各增加80***元，增長78.74%。主要原因：今年的項目支出數(shù)增加。使用非財政撥款結余***元，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無非財政撥款結余。（一）收入總計主要構成。本年收入102***元。使用非財政撥款結余***元，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無非財政撥款結余。年初結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0%，主要原因是財政零余額賬戶無余款。（二）支出總計主要構成。本年支出102***元。結余分配***元，主要是財政零余額賬戶無余款，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無財政撥款結余數(shù)。年末結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0%，主要原因是財政零余額賬戶無余款。 ???（注：***度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；***度相關決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ????本年收入102***元，其中：財政撥款收入102***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ??（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出102***元，其中：基本支出15***元，占15.43%；項目支出86***元，占84.57%；上繳上級支出***元，占0%；經營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入102***元，支出102***元。與***度相比，財政撥款收入增加80***元，增長78.74%，主要原因：今年的部門項目支出數(shù)增加。財政撥款年初結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0%，主要原因是財政零余額賬戶無余款。財政撥款年末結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0%，主要原因是財政零余額賬戶無余款。（注：***度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出102***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加80***元，增長78.70%，主要原因是部門項目支出數(shù)增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出102***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出97***元，占94.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出2***元，占2.73%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1***元，占5.12%；住房保障（類）支出***元，占0.85%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為27***元，支出決算為102***元，完成年初預算的373.86%。其中： 1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為27***元，支出決算為102***元，完成年初預算的373.86%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：實施的部門預算項目數(shù)增加。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出15***元，其中：人員經費14***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費1***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出與上年持平，主要原因是本單位***。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經營預算財政撥款支出與上年持平，增長（下降）0%，主要原因是本單位***。（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經費支出預算為***元，支出決算為***元，完成預算的0%，與***度相比，“三公”經費支出與上年持平，增長（下降）0%，主要原因是本單位***。 ????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占0%；公務接待費支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出***元。 ????3.公務接待費支出***元。（注：***度“三公”經費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構***》，***度相關數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表F03表《機構***》）。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目16個，共涉及資金168***元，自評覆蓋率達到100%。共組織對“職工活動中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”等1個項目開展了部門評價***787.51***元。從評價***“職工活動中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”主要是用于職工活動中心（工人文化宮）訴訟賠付資金，每筆支出?？顚Ｓ?，該項目支出無亂開支現(xiàn)象，項目支出符合項目預算規(guī)定。開展整體支出績效評價***168***元。（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位***）。應當將隨2023***省本級決***省人大常委會報送的項目績效自評綜述和項目支出績效自評相關表格進行公開。參照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門（單位）今***省本級部門決算中反映“職工活動中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”項目績效自評結果。 “職工活動中心（工人文化宮）訴訟賠付資金”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為1***分。全年預算數(shù)為787.51***元，執(zhí)行數(shù)為787.51***元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是竣工驗收合格率100%；設施正常運轉率100%；三是服務對象滿意度100%。該項目緊緊圍繞職工活動中心整體工程建設的工作，充分發(fā)揮它的職能作用，對目前工作的量起到一定的作用，認真做好中心相關服務工作，同時，針目前存在的問題和難點，主動參與，分析問題內容，對下面開展的工作形成了有效的局面。下一步將對職工活動中心的工作，深入做好調查研究，提出有針對性、有效的的建議，加強自身的建設，促進服務的發(fā)展，推動和諧社會的構建，作出更進一步的努（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。部門評價***3個以內的，至少將1個部門評價***公開；部門評價***于3個的，至少將2個部門評價***公開。報告框架可參照《***省財政廳關于印發(fā)的通知》（瓊財績〔2020〕594號）填寫。（四）財政評價***）。反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價***，可將評價*** 十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況。 ***度總工會機關運行經費1***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算減少***元，降低10.68%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制不必要的支出。（注：機關運行經費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關運行經費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構***》“機關運行經費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度縣總工會政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購支出相關數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關資料填寫。）（三）國有資產占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。 ??（注：上述國有資產占用情況相關數(shù)字取自***度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構***》。） ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。十六、支出功能分類： XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……； XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），…… （注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） ? 陵水縣***度部門決算公開報告（縣總工會）.doc ***度陵水黎族自治縣總工會部門決算批復表.xls 相關稿件

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