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【海南,儋州市】儋州市第四中學2023年度部門決算公開

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***市第四中學***度部門決算公開 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 5 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7 七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 8 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 9 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 10 十、預算績效情況說明 10 十一、其他重要事項情況說明 11 第四部分 ?名詞解釋 13 ? ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責 ***市第四中學是***市一所初級中學，隸屬于***市教育局管理。學校創(chuàng)建于******月。學校的主要職責如下: (一)研究擬訂全校教育發(fā)展規(guī)劃，全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，全面實施素質(zhì)教育。 (二)堅持以教育教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷提高教學水平。 (三)加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍的素質(zhì)、建立良好的師德師風。建立健全各項規(guī)章制度，加強學校各部門的管理。二、機構(gòu)*** ***市第四中學內(nèi)設機構(gòu):黨支部、校長辦公室、教務室、教研室、德育室、總務室、體衛(wèi)藝室、財務室、工會、團委、三個年級組等。第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計4,52***元，支出總計4,52***元，與***度相比，收入、支出總計各增加95***元，增長26.73%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入比***的一般公共預算財政撥款收入多95***元；二是其他收入比***的其他收入少1***元；三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比***的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余多1***元。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元。? （一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入445***元。使用非財政撥款結(jié)余***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7***元，主要是***秋季生均及運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增加，較***度決算數(shù)增加1***元，增長24.5%，主要原因是電費及全體教職員工的人員工資及社保費。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出446***元。結(jié)***元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5***元，主要是預留電費、水費、教職員工社保費，較***度決算數(shù)減少1***元，下降27.2%，主要原因是教師調(diào)出及退休。 ???（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ????本年收入4,45***元，其中：財政撥款收入4,38***元，占98.46%；上級補***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入6***元，占1.54%。 ??（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出4,46***元，其中：基本支出3,75***元，占84.12%；項目支出70***元，占15.88%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入4,38***元，支出4,38***元。與***度相比，財政撥款收入和支出各增加95***元，增長26.73%，主要原因：人員工資調(diào)整等。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是水電費用、工資社保等，較***度決算數(shù)減少***元，下降18.7%，主要原因是水電費用、工資社保等。財政撥款年末結(jié)***元，主要是水電費用、工資社保等，較***度決算數(shù)減少***元，下降100%，主要原因是水電費用、工資社保等。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出4,38***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加95***元，增長28.02%，主要原因是教育支出比去年增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出4,38***元，主要用于以下方面：教育支出3,25***元，占74.24%；衛(wèi)生健康支出41***元，占9.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出44***元，占10.22%；住房保障（類）支出26***元，占6.02%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,38***元，支出決算為438***元，完成年初預算的100%。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出375***元，其中：人員經(jīng)費3,67***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費8***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%，本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的0%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ?????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為***元，支出決算為***元，完成預算的0%。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占0%；公務接待費支出決算***元，占0%。本年沒有發(fā)生與該表相關(guān)的收支決算數(shù)據(jù)。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目19個，共涉及資金345***元，自評覆蓋率達到100%。（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果（預算部門（單位）、單位***）。無（三）部門（單位）評價***部門（單位）填寫，部門（單位）所屬單位***）。無（四）財政評價***）。十一、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度機關(guān)運***元。（注：機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度***市第四中學部門（單位）政府采購支出總額11***元，其中：政府采購貨物支出11***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積6748.41平方米，其中：辦公用房6387.91平方米，業(yè)務用房0.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）360.5平方米。本部門共有車輛0輛。年末在***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。） ? ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》）******市第四中學決算批復報表.xls

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