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【海南,儋州市】儋州市第一中學(xué)2023年度部門決算公開

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***市第一中學(xué)***度部門決算公開 ? ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 10 十、預(yù)算績效情況說明 12 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 14 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分基本情況 ?百納況一、部門（單位）職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策。 (二)堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。 (三)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。 (四)組織編制和實(shí)施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃? (五)組織領(lǐng)導(dǎo)招生、學(xué)生的入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。 (六)組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。（七）組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。 (八)貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對學(xué)校的管理。（九）完成上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)布置的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)*** 內(nèi)設(shè)黨政辦公室、教務(wù)室、德育室、總務(wù)處、膳食科、財(cái)務(wù)科、教研室、體衛(wèi)藝室、信息中心、團(tuán)委、工會(huì) 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)11,82***元，支出總計(jì)11,82***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加217***元，增長22.6%。主要原因是增加了教育合作與交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入11,60***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余1***元，較***度決算數(shù)增加1***元，主要原因是***度上級撥付的項(xiàng)目款項(xiàng)比2022度年多。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20***元，主要是***度校園足球培養(yǎng)項(xiàng)目沒有使用形成，較***度決算數(shù)增加8***元，增長69.6%，主要原因是***度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的金額***年度的大。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出11,69***元。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13***元，主要是校園足球培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未使用完形成，較***度決算數(shù)減少7***元，下降35.1%，主要原因是***度已使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的校園足球培養(yǎng)項(xiàng)目一部分資金。二、收入決算情況說明 ????本年收入11,60***元，其中：財(cái)政撥款收入11,28***元，占97.3%；上級補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入30***元，占2.6%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.1%。三、支出決算情況說明本年支出11,69***元，其中：基本支出8,14***元，占69.6%；項(xiàng)目支出3,55***元，占30.4%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入11,28***元，支出11,28***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加217***元，增長23.8%，主要原因是***度增加了教育合作與交流項(xiàng)目收入。支出增加217***元，增長23.8%，主要原因是增加了教育合作與交流項(xiàng)目支出。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3***元，主要是***度的預(yù)算項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因是***度使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3***元，主要是***度預(yù)算項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%，主要原因是***度使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,27***元，占本年支出合計(jì)的96.4%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加224***元，增長24.9%，主要原因是增加了教育合作與交流項(xiàng)目支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,27***元，主要用于以下方面：教育（類）支出8,77***元，占77.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出94***元，占8.4%；衛(wèi)生健康（類）支出97***元，占8.7%；住房保障（類）支出57***元，占5.1%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為972***元，支出決算為11,27***元，完成年初預(yù)算的115.9%。其中： 1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為12***元，支出決算為33***元，完成年初預(yù)算的278%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金—設(shè)備購置及多媒體設(shè)備購置資金兩個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 2.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為712***元，支出決算為806***元，完成年初預(yù)算的113.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了公費(fèi)師范生安家費(fèi)、***引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師***度考核獎(jiǎng)勵(lì)及食堂改造工程經(jīng)費(fèi)。 3. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的154.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加校園足球培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 4. 教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為12***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的70.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是***度經(jīng)費(fèi)使用受限，沒能使用完畢。 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為59***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的118%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是******月份、***月份養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算追加及追加自貿(mào)港建設(shè)津貼提標(biāo)部分。*********.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為29***元，支出決算為23***元，完成年初預(yù)算的79.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)減了預(yù)算數(shù)。 7.社會(huì)保障和就業(yè)(類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的89.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是做預(yù)算時(shí)，撫恤人員按照滿額申報(bào)；實(shí)際支付時(shí)，需要減掉其在社保領(lǐng)到的補(bǔ)助，所以實(shí)際支付的比預(yù)算的減少。 8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為27***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的119.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是******月份、***月份醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算追加及追加自貿(mào)港建設(shè)津貼提標(biāo)部分。 9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為49***元，支出決算為65***元，完成年初預(yù)算的130.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是******月份、***月份公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算追加及追加自貿(mào)港建設(shè)津貼提標(biāo)部分。 10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為49***元，支出決算為57***元，完成年初預(yù)算的116.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是******月份、***月份住房公積金預(yù)算追加及追加自貿(mào)港建設(shè)津貼提標(biāo)部分。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出8,12***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,99***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)12***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1***元，占本年支出合計(jì)的0.11%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3***元，下降71.6%，主要原因是***度從政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目比***度少。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出1***元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為1***元。其中：城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加下達(dá)的審計(jì)整改資金，年初沒有能預(yù)算。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金338***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30%。組織對***度文印印刷等費(fèi)用等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金1***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對***度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對“高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)”等16個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)***公共預(yù)算支出338***元，政府性基金預(yù)算支出1***元，國有資本經(jīng)營預(yù)***元。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果我單位***、教育合作與交流等16個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果（包括項(xiàng)目績效自評表和項(xiàng)目績效自評報(bào)告）。教育合作與交流項(xiàng)目績效自評表：項(xiàng)目名稱: ***T***5097-教育合作與交流填報(bào)人: 陳云燕聯(lián)系方式: *** 主管部門: 137-***市教育局實(shí)施單位: 137004-***市第一中學(xué) 是否公開：否網(wǎng)址： ***元) 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 分值執(zhí)行率（%）得分資金總額： 20,301,100.00 15,522,100.00 14,858,141.40 10.00 95.72 9.57 其中：財(cái)政資金： 20,301,100.00 15,522,100.00 14,858,141.40 95.72 單位***： 0.00 0.00 0.00 0 財(cái)政專戶管理資金： 0.00 0.00 0.00 0 年度目標(biāo) 年度目標(biāo)完成情況保障合作管理團(tuán)隊(duì)、骨干教師工資績效，保障教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。已完成：合作管理團(tuán)隊(duì)、骨干教師工資績效足額保障，教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)足額保障；未完成：因教學(xué)活動(dòng)開展次數(shù)足，所以內(nèi)涵提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有使用完，教育集團(tuán)化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)沒有使用完。一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)性質(zhì) 年度指標(biāo)值度量單位實(shí)際完成值完成率分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 支付管理團(tuán)隊(duì)、骨干教師工資績效人數(shù) ＝ 8 人 8 100.00% 20.00 20 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 足額發(fā)放每人工資績效 ≥ 100 % 100 100.00% 20.00 20 產(chǎn)出指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 資金到位及時(shí)率 ≥ 100 % 100 100.00% 10.00 10 效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 對學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量影響定性優(yōu)良中低差良 30.00 30 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度教師學(xué)生的滿意度 ≥ 85 % 85 100.00% 10.00 10 合計(jì) 100.00 99.57 教育合作與交流項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分99.***分。全年預(yù)算數(shù)為155***元，執(zhí)行數(shù)為148***元，完成預(yù)算的95.7%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是設(shè)定的績效指標(biāo)均以達(dá)到目標(biāo)；二是年度目標(biāo)因?qū)W活動(dòng)開展次數(shù)足，所以內(nèi)涵提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有使用完，教育集團(tuán)化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)沒有使用完。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有對內(nèi)涵提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用合理安排造成經(jīng)費(fèi)有剩余；二是沒有對教育集團(tuán)化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的使用合理安排造成經(jīng)費(fèi)有剩余。下一步改進(jìn)措施：一是對資金的使用要盡量詳細(xì)規(guī)劃；二是在資金使用過程中要緊密跟進(jìn)，盡量規(guī)范使用完畢。（三）部門評價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財(cái)政評價(jià)***）。無十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***市第一中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算增加（***元，增長（降低）0%。（二）政府采購支出情況。 ***度***市第一中學(xué)政府采購支出總額25***元，其中：政府采購貨物支出25***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***2采購支出總額的89.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金***元，占授予中小企業(yè)合同金額***。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積83749.34平方米，其中：辦公用房22124.71平方米，業(yè)務(wù)用房52425.63平方米，其他（不含構(gòu)筑物）9199.00平方米。本部門共有車輛0，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要負(fù)責(zé)人用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部服務(wù)用車0、其他用車0。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0（套）。年末***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 137004-***市第一中學(xué)***決算公開報(bào)表.xls

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