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【云南,西雙版納傣族自治州】勐臘縣勐臘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開報(bào)告

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監(jiān)督索引號(hào)*** 勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 ***度部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位*** 十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表第三部分 ***度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況三、政府采購(gòu)支出情況四、部門績(jī)效自評(píng)情況（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明六、相關(guān)口徑說(shuō)明第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能（一）主要職能 1.鎮(zhèn)黨委職能高舉中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持改革開放，貫徹執(zhí)行***路線、方針、政策和上級(jí)黨組織、本級(jí)黨員代表大會(huì)的決議；總***鎮(zhèn)工作全局，領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)人大、政府、紀(jì)委和人民武裝；討論決***鎮(zhèn)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大事宜；加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)；領(lǐng)***鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)；負(fù)責(zé)抓好農(nóng)村基層黨建工作，按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門派***鎮(zhèn)單位***；領(lǐng)***鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)；做好上級(jí)黨組織安排的其他工作。 2.鎮(zhèn)人大主席團(tuán)職能檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議、決定***鎮(zhèn)的遵守和執(zhí)行；聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作；根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本***區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更；檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位***、批評(píng)、意見；組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和有關(guān)單位***；聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表、本***區(qū)域內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)和接受***的委托，聯(lián)系本***區(qū)域內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)；受理人民群眾對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和工作人員的申述和意見；***鎮(zhèn)長(zhǎng)的提名，決***鎮(zhèn)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案；***鎮(zhèn)人大主席團(tuán)成員、鎮(zhèn)長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)的辭職；決定接受辭職的，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案；受理本級(jí)人民代表大會(huì)代表的辭職，決定接受辭職的，通告代表的***區(qū)選民，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案，主***區(qū)罷免和補(bǔ)選本級(jí)人民代表大會(huì)的工作；根據(jù)本級(jí)代表資格審查委員會(huì)的報(bào)告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屬和本屆本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告；決定召開本級(jí)人民代表大會(huì)的時(shí)間和列席會(huì)議的人員名單；辦理本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)交付的其他工作。 3.鎮(zhèn)人民政府職能深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，推***鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策，以及上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決定、命令和本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，對(duì)本***區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等各類事項(xiàng)作出決定；執(zhí)行本***區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；管理本***區(qū)域內(nèi)的科教文體化、計(jì)劃生育、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、綜合統(tǒng)計(jì)、社會(huì)治安綜合治理、民政民族宗教、財(cái)政、扶貧、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、農(nóng)***路管理等行政事業(yè)工作；積極搞好農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力培育新的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷增加農(nóng)民收入；加強(qiáng)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單位***、指導(dǎo)和聯(lián)系，充分發(fā)揮職能作用；指導(dǎo)各單位***，提高“三農(nóng)”服務(wù)水平；定期組織召開站所長(zhǎng)工作會(huì)議，及時(shí)、全面了解和掌握情況，以便科學(xué)決策；依照《村民委員會(huì)組織法》，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)組織工作的指導(dǎo)，指導(dǎo)村民搞好民主選舉、民主管理、民主決策、民主監(jiān)督；指導(dǎo)村民開展村務(wù)公開；指導(dǎo)村委會(huì)發(fā)展本村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)；完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。 4.鎮(zhèn)紀(jì)委的主要職責(zé) 協(xié)助黨委研***鎮(zhèn)黨風(fēng)方面存在的問(wèn)題，提出意見，制定措施，監(jiān)督執(zhí)行；檢***鎮(zhèn)所屬黨組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行***路線、方針、政策和決議的情況；檢查處***鎮(zhèn)黨員違反黨紀(jì)的案件；受理黨員的申訴和群眾對(duì)黨員的檢舉、控告；***鎮(zhèn)黨員進(jìn)行黨性、黨紀(jì)、黨風(fēng)教育；對(duì)受處理的黨員進(jìn)行回訪以及考察教育，幫助他們改造錯(cuò)誤；完成同級(jí)黨委和上級(jí)紀(jì)委交辦的其他工作。 5.鎮(zhèn)武裝部職能負(fù)責(zé)民兵預(yù)備役、征兵和戰(zhàn)時(shí)民兵動(dòng)員工作；根據(jù)上級(jí)軍事機(jī)關(guān)的指示，擬定戰(zhàn)備執(zhí)勤方案；負(fù)責(zé)民兵排（連）長(zhǎng)的培養(yǎng)、選撥，做好民兵集訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織民兵參加兩個(gè)文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武、扶貧致富和技術(shù)革新活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織民兵巡邏執(zhí)勤，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安；戰(zhàn)時(shí)組織動(dòng)員并帶領(lǐng)民兵參站支前及后方勤務(wù)；組織民兵搶險(xiǎn)救災(zāi)和完成急難險(xiǎn)重任務(wù)；機(jī)構(gòu)***，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因；人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。（二）***度重點(diǎn)工作任務(wù)概述 1.全面從嚴(yán)治黨，提高黨建引領(lǐng)工作質(zhì)效強(qiáng)化理論武裝把牢正確政治方向。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，鞏固落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“四個(gè)一”制度，開展黨委理論中心組學(xué)習(xí)8次，“第一議題”傳達(dá)學(xué)習(xí)17次，將黨的二十大精神作為“第一課題”開展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨?！迸嘤?xùn)2期，培訓(xùn)黨員1119人，覆蓋率達(dá)100%；深入開展“八破八立”解放思想大討論和“勐臘發(fā)展我的責(zé)任”大討論，引***鎮(zhèn)黨員干部把重心聚焦到“全力拼經(jīng)濟(jì) 全面爭(zhēng)先進(jìn)”上來(lái)；緊扣“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，全面啟動(dòng)第二批主題教育，全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織共開展動(dòng)員部署46次制定黨支部工作計(jì)劃154個(gè)，開展主題教育理論中心組學(xué)習(xí)1期專題研討1次，依托三會(huì)一課和主題黨日活動(dòng)組***鎮(zhèn)各級(jí)黨組織開展專題學(xué)習(xí)288次，“書記講給書記聽”25次、基層黨組織書記講黨課89次，引導(dǎo)各級(jí)黨組織聚焦年度重點(diǎn)任務(wù)，提出“我為發(fā)展獻(xiàn)一策”74條，完成“我為群眾辦好事”96件，以實(shí)實(shí)在在的工作成效推動(dòng)主題教育“走深走實(shí)”。落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。專題研究基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作6次，開展黨總支書記抓基層黨建述職評(píng)議，梳理細(xì)化年度任務(wù)清單，開展廉政談話2人次，集中約談23人次；抓實(shí)問(wèn)題整改，完成十二屆縣委巡察整改“回頭看”自查問(wèn)題整改6條，整改銷號(hào)督察反饋問(wèn)題20余件，堅(jiān)決扛牢反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任；堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，以“零容忍”態(tài)度懲治違紀(jì)違法腐敗問(wèn)題，立案10件，黨紀(jì)政務(wù)處分8人，聚焦黨員酒駕醉駕及“吃喝風(fēng)”問(wèn)題，開展節(jié)前作風(fēng)檢查4次，警示教育5次，組建清風(fēng)民語(yǔ)小分隊(duì)開展廉潔文化宣傳3期，精心打造出曼龍勒、會(huì)龍“清廉村居”示范點(diǎn)，營(yíng)造崇德尚廉良好社會(huì)氛圍。圍繞重點(diǎn)任務(wù)推動(dòng)基層黨組織全面過(guò)硬。高質(zhì)量推進(jìn)3個(gè)軟弱渙散黨支部整頓提升，加強(qiáng)第一書記和駐村工作隊(duì)員管理，活動(dòng)場(chǎng)所“建管用”取得實(shí)效，順利完成“5辦、6中心”和1支綜合執(zhí)法隊(duì)改革和農(nóng)***區(qū)屬地化管理改革，構(gòu)建起黨委領(lǐng)導(dǎo)、黨政統(tǒng)籌、簡(jiǎn)約高效的基層管理體制；以“書記領(lǐng)辦項(xiàng)目”為依托，***鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心和便民服務(wù)大廳提升改造，開設(shè)企業(yè)服務(wù)和辦不了證窗口，推動(dòng)基層為民為企服務(wù)能力大提升；強(qiáng)化“黨建+城市治理”，扎實(shí)推進(jìn)“五方共治”模式，組建7個(gè)業(yè)委會(huì)，131個(gè)物委會(huì)，持續(xù)深化“大黨委”建設(shè)，做實(shí)“社區(qū)吹哨、部門報(bào)到”工作機(jī)制，100個(gè)黨組織、2123名黨員深入開展“四雙”活動(dòng)1732次，“我為群眾辦實(shí)事”常態(tài)化、長(zhǎng)效化推進(jìn)，959個(gè)民生難題在網(wǎng)格得解決；抓實(shí)邊疆黨建長(zhǎng)廊***區(qū)建設(shè)，全面開展“堡壘先鋒、興邊富民、美麗家園、和諧善治、強(qiáng)邊固防”5個(gè)示范行動(dòng)，精心打造出會(huì)龍、上龍茵2個(gè)示范村。深化“兩個(gè)革命”推動(dòng)工作質(zhì)效全面提升。堅(jiān)持“清廉云南”建設(shè)、“作風(fēng)整頓年”和健康證“辦證難”以案促改一體推進(jìn)建立自查自糾機(jī)制，查擺整改班子成員作風(fēng)問(wèn)題72條、干部隊(duì)伍作風(fēng)問(wèn)題295條，***鎮(zhèn)村組三級(jí)書記帶頭抓落實(shí)，帶***鎮(zhèn)攻堅(jiān)克難，鎮(zhèn)黨委書記和2名村（社區(qū)）黨總支書記被評(píng)為“州級(jí)干事創(chuàng)業(yè)好書記”，深化“躺平式”干部專項(xiàng)整治，精準(zhǔn)識(shí)別、跟蹤管理16名“實(shí)干型”干部和2名“躺平式”干部，聚焦不實(shí)舉報(bào)，為2名黨總支書記澄清正名，激勵(lì)廣大黨員干部奮發(fā)作為、干事創(chuàng)業(yè)。 2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn) 全面落實(shí)國(guó)***省、州、縣穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的一攬子政策，樹牢“項(xiàng)目為王”理念，大抓招商引資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。調(diào)整***鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目建設(shè)指揮部，鎮(zhèn)黨政班子成員下沉跟蹤督導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)爭(zhēng)取實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)、投***元，累計(jì)完成固定資產(chǎn)投***元；抓好資源經(jīng)濟(jì)和招商引資。圍***鎮(zhèn)旅游、文化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源，動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備招商引資項(xiàng)目9個(gè)，接待21家企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，引進(jìn)簽約項(xiàng)目2個(gè)，簽約投資額***元，“四上企業(yè)”培育、財(cái)稅工作取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。 3.社會(huì)大局和諧穩(wěn)定夯實(shí)基層治理，深入開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)。圍繞黨委政府中心工作，推進(jìn)普法責(zé)任制落實(shí)，開展重點(diǎn)對(duì)象普法宣傳累計(jì)開展集中宣傳普法8場(chǎng)次，受教育人1200余人，將矛盾化解在基層、隱患化解在萌芽；提升三調(diào)聯(lián)動(dòng)質(zhì)效，充分發(fā)揮黨政軍警民“五位一體”強(qiáng)邊固防聯(lián)席會(huì)議作用，實(shí)現(xiàn)邊民教育抵邊村全覆蓋，累計(jì)開展邊境巡邏防控28次，巡邏近1300公里，檢查重***道247處，嚴(yán)厲打擊涉邊違法犯罪，有效防控邊境安全群眾安全感滿意度持續(xù)提升；積極***省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作，成功創(chuàng)建縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村17個(gè)；堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)防線、安全底線，政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等重點(diǎn)領(lǐng)域未發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 4.深入貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想嚴(yán)格履行“河長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”責(zé)任，***鎮(zhèn)村組河長(zhǎng)巡河234次，持續(xù)深化“黨建+河（湖）長(zhǎng)制”，強(qiáng)力常態(tài)推進(jìn)“清河”、“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)41次，清***道160.6公里，排查銷號(hào)“四亂”問(wèn)題22個(gè)，深入實(shí)施“城鄉(xiāng)綠美攻堅(jiān)年”行動(dòng)，種植綠化苗木2600株，打造“三小園”200余戶，南臘***區(qū)段入選“省級(jí)綠美河湖標(biāo)桿典型”；堅(jiān)決打好農(nóng)村人居環(huán)境整治翻身戰(zhàn)，清理農(nóng)村垃圾965噸，改建農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所350座，新建農(nóng)村公廁3座，農(nóng)村“臟亂差”問(wèn)題得到有效治理。 5.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村振興對(duì)644戶2436人脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象開展每月動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，兜牢不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，成立2個(gè)黨組織領(lǐng)辦合作社，爭(zhēng)取實(shí)施會(huì)龍菌草家園項(xiàng)目，深入開展會(huì)龍村鄉(xiāng)村振興示范村寨建設(shè)，加快推動(dòng)哈臘等5個(gè)村寨提升改造，深化“村企聯(lián)建”，辦好“生態(tài)趕擺場(chǎng)”、“望天***市”和文化主題周等助農(nóng)增收活動(dòng)，村集體經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，成功創(chuàng)建“中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村”1個(gè)。 6.民生保障切實(shí)加強(qiáng) 穩(wěn)步推進(jìn)參（轉(zhuǎn)）保擴(kuò)面工作，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)完成率達(dá)125.19%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)率達(dá)70.15%，位列全縣第三；堅(jiān)持就業(yè)就是最大的民生，開展“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動(dòng)”、滬滇勞務(wù)協(xié)作等主題的現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)2次，推介企業(yè)109家，其中滬滇企業(yè)57家，推介崗位673個(gè)，發(fā)放招聘崗位信息200余份參與人數(shù)240余人，建立“就近就地+技能培訓(xùn)+滬滇協(xié)作”模式，開展勞動(dòng)力技能培訓(xùn)14期582人、滬滇勞務(wù)輸出8人，完成率均排全縣第一；持續(xù)強(qiáng)化征兵動(dòng)員，全年輸送優(yōu)質(zhì)兵源17人,連續(xù)四年全縣第一；積極***省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建，成功創(chuàng)建縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村17個(gè)。二、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)*** 我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公、黨建辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、邊防辦公室（綜合治理辦公室、應(yīng)急管理辦公室）。所屬單位7個(gè)（不含本級(jí)），分別是： 1.勐臘縣***鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 2.勐臘縣***鎮(zhèn)邊防事務(wù)中心 3.勐臘縣***鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 4.勐臘縣***鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 5.勐臘縣***鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 6.勐臘縣***鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 7.勐臘縣勐臘生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心（二）決算單位*** 納入勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算編報(bào)的單位***8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是： 1.勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府 2.勐臘縣***鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 3.勐臘縣***鎮(zhèn)邊防事務(wù)中心 4.勐臘縣***鎮(zhèn)財(cái)政和統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 5.勐臘縣***鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 6.勐臘縣***鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 7.勐臘縣***鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 8.勐臘縣勐臘生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心納入勐臘縣財(cái)政局***度部門決算編報(bào)的單位***。（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員64人。年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員151人（離休0人，退休151人）。年末其他人員64人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員64人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。第二部分 ***度部門決算表（詳見附件）第三部分 ***度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度收入合計(jì)48,851,7***元。其中：財(cái)政撥款收入42,869,2***元，占總收入的87.75%；上級(jí)補(bǔ)助收***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收***元（含***元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收入5,982,5***元，占總收入的12.25%。與上年相比，收入合計(jì)減少13,622,1***元，下降21.80%。其中：財(cái)政撥款收入減少10,510,2***元，下降19.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入與上年持平；附屬單位***；其他收入減少3,111,8***元，下降34.22%。主要原因是上級(jí)部門撥入各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金減少。二、支出決算情況說(shuō)明勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度支出合計(jì)48,188,3***元。其中：基本支出28,633,1***元，占總支出的59.42%；項(xiàng)目支出19,555,2***元，占總支出的40.58%；上繳上級(jí)支***元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支***元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位******元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13,295,6***元，下降21.62%。其中：基本支出增加2,926,3***元，增長(zhǎng)11.38%；項(xiàng)目支出減少16,222,0***元，下降45.34%；上繳上級(jí)支出與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出與上年持平；對(duì)附屬單位***。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出減少。（一）基本支出情況 ***度用于保障勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位******28,633,1***元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27,150,1***元，占基本支出的94.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,483,0***元，占基本支出的5.18％。（二）項(xiàng)目支出情況 ***度用于保障勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位******，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,555,2***元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出12,817,8***元。具體項(xiàng)目開支情況如下： ***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕02號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)資金14,7***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)（單位***）景***區(qū)專項(xiàng)資金10,7***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)資金25,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)人民政府***砂仁加工業(yè)建設(shè)扶持項(xiàng)目工程項(xiàng)目資金50,0***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)***鎮(zhèn)曼龍勒村小組鄉(xiāng)村振興文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金1,454,4***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11,9***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕66號(hào)***占補(bǔ)平衡及增減掛鉤項(xiàng)目第一批種植經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金40,2***元；***臘財(cái)行字〔2023〕17***省對(duì)下五經(jīng)普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)46,0***元；***臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)***鎮(zhèn)城***區(qū)日間照料中心建設(shè)項(xiàng)目資金115,2***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)******月***日至******月***日縣級(jí)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員生活補(bǔ)助資金49,7***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕99號(hào)***鎮(zhèn)補(bǔ)蚌村委會(huì)會(huì)龍小組菌草家園建設(shè)項(xiàng)目資金960,4***元；***臘財(cái)建字〔2023〕286號(hào)曼旦水庫(kù)縣級(jí)集中式飲用水水源地水污染防治工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,050,0***元；***臘財(cái)金融字〔2023〕97號(hào)***創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,9***元；***臘財(cái)資字〔2023〕3號(hào)***鎮(zhèn)曼它***區(qū)***年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金10,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕170號(hào)登革熱防控處置工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕205號(hào)中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金247,1***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕02號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專項(xiàng)資金1,3***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)人民政府***度代扣代繳手續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,1***元；***臘財(cái)行字〔2023〕70號(hào)聯(lián)防所輪值人員工資及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)305,6***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕214號(hào)******鎮(zhèn)曼旦村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,332,4***元；***臘財(cái)行字〔2023〕50號(hào)基層武裝工作經(jīng)費(fèi)5,0***元；***臘財(cái)綜字〔2023〕267號(hào)***鎮(zhèn)曼旦村委會(huì)下南蚌村民小組活動(dòng)場(chǎng)所彩票公益資金77,1***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***聯(lián)防所運(yùn)維轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8,3***元；***臘財(cái)行字〔2023〕46號(hào)勐臘縣***農(nóng)村優(yōu)秀人才回引對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12,6***元；***臘財(cái)綜字〔2023〕31號(hào)西雙版納州勐臘縣***鎮(zhèn)曼旦村委會(huì)南蚌村民小組抵邊村文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金497,3***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)深化邊***區(qū)專項(xiàng)整治人員及工作經(jīng)費(fèi)2,7***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕170號(hào)登革熱防控處置工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕101號(hào)***中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金334,6***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕111號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕111號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)***轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力經(jīng)費(fèi)1,9***元；***臘財(cái)建字〔2023〕135號(hào)***農(nóng)***路***省級(jí)補(bǔ)助資金236,7***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單自有資金）滬滇協(xié)作曼龍代火龍果產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目質(zhì)保資金12,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)曼旦村委會(huì)曼旦村小組排水溝建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金70,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)(單位***)財(cái)統(tǒng)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)9,4***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)林業(yè)中心***度代扣代繳手續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）勐臘縣***鎮(zhèn)補(bǔ)蚌村現(xiàn)代化邊境小康村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目資金820,5***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)***鎮(zhèn)補(bǔ)蚌村會(huì)補(bǔ)蚌小組鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目資金891,8***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕160號(hào)”書記領(lǐng)辦“項(xiàng)目辦公場(chǎng)所提升改造經(jīng)費(fèi)498,7***元；***臘財(cái)社字〔2023〕174號(hào)勐臘縣***鎮(zhèn)城***區(qū)日間照料中心補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)482,1***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)聯(lián)防所電費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17,4***元；***臘財(cái)行字〔2023〕263號(hào)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員管理工作經(jīng)費(fèi)25,0***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***度縣鄉(xiāng)人大代表工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,9***元；***臘財(cái)綜字〔2023〕256號(hào)退休人員住房補(bǔ)貼（第二批）兌付資金5,5***元；***臘財(cái)建字〔2023〕249號(hào)***中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展護(hù)林員管護(hù)經(jīng)費(fèi)17,4***元；***臘財(cái)建字〔2023〕125號(hào)國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)資金3,0***元；***臘財(cái)資字〔2023〕4號(hào)***鎮(zhèn)景***區(qū)***國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金28,3***元；***臘財(cái)建字〔2023〕127號(hào)***中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金131,3***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)資金111,2***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)交安中心代扣代繳工作專項(xiàng)資金1***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心***度代扣代繳手續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)曼納傘村委會(huì)回勒、回朗、中保山村小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金775,4***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)人民政府專項(xiàng)資金2,967,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)***滬滇***鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)對(duì)—曼龍代村委會(huì)曼濃村小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金經(jīng)費(fèi)11,1***元；***臘財(cái)教字〔2023〕71號(hào)***鎮(zhèn)曼旦村委會(huì)邊境科普示范帶建設(shè)項(xiàng)目資金19,4***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***邊境立體化防控物防設(shè)施運(yùn)維經(jīng)費(fèi)9***元；***臘財(cái)行字〔2023〕245號(hào)***勐臘縣公職聯(lián)防員4至***月生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33,3***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***勐臘縣公職聯(lián)防員***月生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22,8***元；***臘財(cái)社字〔2023〕70號(hào)農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助資金37,2***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)打擊跨境專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)16,8***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕170號(hào)登革熱防控處置工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕31號(hào)財(cái)政所提***鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金9,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)2,3***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕02號(hào)（單位***）新***區(qū)專項(xiàng)資金6,7***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)***曼納傘村委會(huì)回朗村小組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金專項(xiàng)資金15,3***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心***度代扣代繳手續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)勐臘縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)32,7***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕43號(hào)***駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)20,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕51號(hào)抵邊村（社區(qū)）、村（居）民小組干部考核激勵(lì)專項(xiàng)資金94,8***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)勐臘縣（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金19,6***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)聯(lián)防所公雜費(fèi)運(yùn)行資金11,9***元；***臘財(cái)行字〔2023〕227號(hào)政協(xié)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)20,0***元；***臘財(cái)行字〔2023〕37號(hào)***鎮(zhèn)縣級(jí)強(qiáng)邊固防工作隊(duì)員生活補(bǔ)助缺口資金51,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕170號(hào)登革熱防控處置工作經(jīng)費(fèi)6,0***元；***臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)***第***省級(jí)福彩公益金城***區(qū)現(xiàn)代化試點(diǎn)補(bǔ)助資金39,0***元；***臘財(cái)建字〔2023〕125號(hào)***中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)工作經(jīng)費(fèi)10,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心***度代扣代繳手續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***勐臘縣公職聯(lián)防員8至***月生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)28,1***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕36號(hào)***鎮(zhèn)曼旦水庫(kù)飲用水水源地一級(jí)***區(qū)域***區(qū)域土地退耕農(nóng)戶補(bǔ)償專項(xiàng)資金1,200,0***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***鎮(zhèn)人民政府邊境疫情防控工作經(jīng)費(fèi)1,2***元；***臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)***中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金47,8***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)第七次全國(guó)人口普查“兩員”流量資金20,1***元；***臘財(cái)社字〔2023〕169號(hào)***衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金10,0***元；***臘財(cái)建字〔2023〕87號(hào)***鎮(zhèn)202***省級(jí)森林防火經(jīng)費(fèi)20,0***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕111號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)資字〔2023〕2號(hào)***鎮(zhèn)曼它***區(qū)***國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金8,0***元；***臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)***州***區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、社區(qū)干部生活補(bǔ)貼、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1,3***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕111號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)30***元；***臘財(cái)資字〔2023〕4號(hào)***鎮(zhèn)曼它***區(qū)***國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金18,5***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕02號(hào)（單位***）曼它***區(qū)專項(xiàng)資金10,8***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***邊境輪值聯(lián)防員***月補(bǔ)助資金55,8***元；***臘財(cái)社字〔2023〕46號(hào)***新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金295,4***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)2021至***度耕地流出整改經(jīng)費(fèi)46,6***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕167號(hào)慶祝建州70周年暨傣歷***慶?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)47,8***元；***臘財(cái)教字〔2023〕204號(hào)對(duì)下一提前下達(dá)***中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金3,1***元；***臘財(cái)建字〔2023〕286號(hào)***勐臘縣派出干部跟班學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)23,9***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)深化邊***區(qū)專項(xiàng)整治查緝點(diǎn)運(yùn)維及工作經(jīng)費(fèi)1***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)1,8***元；***臘財(cái)行字〔2023〕176號(hào)勐臘縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查***省級(jí)流量經(jīng)費(fèi)6,0***元；***臘財(cái)農(nóng)字〔2023〕215號(hào)***（第二批）中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金215,6***元；***臘財(cái)金融字〔2023〕97號(hào)***創(chuàng)***省獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,4***元；***臘財(cái)社字〔2023〕311號(hào)***中央財(cái)政疫情防控財(cái)力性補(bǔ)助資金610,4***元；***臘財(cái)行字〔2023〕376號(hào)***婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)4,5***元；***臘財(cái)行字〔2023〕165號(hào)第七次全國(guó)人口普查“兩員”流量經(jīng)費(fèi)70,3***元；***臘財(cái)行字〔2023〕167號(hào)聯(lián)防所公雜費(fèi)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65,1***元；***臘財(cái)行字〔2023〕384號(hào)***常態(tài)化掃黑除惡補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,9***元；***臘財(cái)行字〔2023〕167號(hào)聯(lián)防所維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)21,2***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕111號(hào)登革熱防控工作經(jīng)費(fèi)3,0***元；***臘財(cái)資字〔2023〕4號(hào)***鎮(zhèn)北***區(qū)***國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金1,0***元；***臘財(cái)資字〔2023〕3號(hào)***鎮(zhèn)北***區(qū)***年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金22,6***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕02號(hào)（單位***）北***區(qū)單位***2,5***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕197號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專項(xiàng)資金22,7***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)曼旦村委會(huì)南浪村小組民族生態(tài)文化示范村建設(shè)項(xiàng)目資金310,4***元；***臘財(cái)預(yù)字〔2023〕42號(hào)（單位***）***鎮(zhèn)補(bǔ)蚌村委會(huì)野牛洞、景飄村小組太***路燈建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金70,0***元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,784,7***元,占本年支出合計(jì)的82.56%。與上年相比減少12,977,1***元，下降24.60%,主要原因是上級(jí)部門撥入各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出6,864,3***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.25%。主要用于人大事務(wù)支出2***元，政協(xié)事務(wù)支出20,0***元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***5,991,8***元，發(fā)展與改革事務(wù)支出23,9***元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)175,2***元，財(cái)政事務(wù)支出248,3***元，群眾團(tuán)體事務(wù)4,5***元；組織事務(wù)支出234,5***元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出139,4***元； 2.外交（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 3.國(guó)防（類）支出5,0***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于其他國(guó)防支出5,0***元； 4.公共安全（類）支出972,5***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于公安支出96,0***元，其他公共安全支出876,5***元； 5.教育（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出19,4***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出19,4***元； 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出606,4***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于文化和旅游支出606,4***元； 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9,971,1***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.06%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出864,2***元，民政管理事務(wù)支出5,477,4***元，行政事業(yè)單位***2,766,4***元，就業(yè)補(bǔ)助支出1,9***元，撫恤支出263,7***元，社會(huì)福利支出597,3***元； 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,562,7***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于公共衛(wèi)生支出989,0***元，計(jì)劃生育事務(wù)支出47,3***元，行政事業(yè)單位***1,526,4***元； 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,063,0***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于污染防治支出2,050,0***元，自然生態(tài)保護(hù)3,0***元，森林保護(hù)修復(fù)支出10,0***元； 11.城***區(qū)（類）支出327,8***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于城***區(qū)管理事務(wù)支出327,8***元； 12.農(nóng)林水（類）支出13,726,0***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.50%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4,571,7***元，林業(yè)和草原支出1,385,8***元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出3,326,7***元，農(nóng)村綜合改革3,236,3***元，普惠金融發(fā)展支出5,4***元，其他農(nóng)林水支出1,200,0***元； 13.交通運(yùn)輸（類）支出236,7***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%。主要用***路水路運(yùn)輸236,7***元； 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 16.金融（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 17.援助其***區(qū)（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,2***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于自然資源事務(wù)支出40,2***元； 19.住房保障（類）支出1,321,2***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于住房改革支出1,321,2***元； 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出556,5***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于消防救援事務(wù)支出556,5***元； 23.其他（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 24.債務(wù)還本（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 25.債務(wù)付息（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***； 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支***元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位***。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為663,8***元，決算為122,2***元，完成年初預(yù)算的18.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算為元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為149,8***元，決算為120,7***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.77%，完成年初預(yù)算的80.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為514,0***元，決算為1,5***元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.23%，完成年初預(yù)算的0.29%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,5***元（其中：外事接待***元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決***元。其中：***鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共支出油費(fèi)、車保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)90,7***元；***鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心公務(wù)接待費(fèi)共支出1餐32人1,5***元；***鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共支出油費(fèi)、車保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)30,0***元。 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為663,8***元，支出決算為122,2***元，完成年初預(yù)算的18.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算***元，決算***元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為149,8***元，決算為120,7***元，完成年初預(yù)算的80.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為514,0***元，決算為1,5***元，完成年初預(yù)算的0.29%。***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格規(guī)范和控制公務(wù)用車，節(jié)約了運(yùn)行費(fèi)用；厲行節(jié)約，積極響應(yīng)中央號(hào)召，開展工作更有效率，盡量減少工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少23,3***元，下降16.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6,3***元，下降5.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,9***元，下降91.87%。***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格規(guī)范和控制公務(wù)用車，節(jié)約了運(yùn)行費(fèi)用；厲行節(jié)約，積極響應(yīng)中央號(hào)召，開展工作更有效率，盡量減少工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因主要是堅(jiān)持厲行節(jié)儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的原因主要是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況 1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于到州（縣）開會(huì)及到各村小組開展日常工作，及愛國(guó)衛(wèi)生工作、鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心綜合治理工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出647,6***元，比上年增加48,0***元，增長(zhǎng)8.02%，主要原因是機(jī)構(gòu)******鎮(zhèn)人民政府辦公，增加了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出。單位******日常工作、愛國(guó)衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作產(chǎn)生的辦公耗材、水電費(fèi)、宣傳費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至***末，勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額41,299,0***元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,982,9***元，固定資產(chǎn)3,250,2***元（凈值），對(duì)外投資及有***元，在建工程34,566,4***元，無(wú)形資產(chǎn)499,4***元（凈值），其他資***元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,028,4***元，其中固定資產(chǎn)增加71,1***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原***元；處置車輛0輛，賬面原***元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收***元；出租房屋1198.40平方米，賬面原值920,7***元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入201,7***元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）三、政府采購(gòu)支出情況 ***度，單位***5,929,6***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70,4***元；政府采購(gòu)工程支出5,738,4***元；政府采購(gòu)服務(wù)支出120,7***元。授予中小企業(yè)合同金額***,6***元，其中：授予小微企業(yè)合同金額***,6***元。四、部門績(jī)效自評(píng)情況部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明我單位***。六、相關(guān)口徑說(shuō)明（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位***。（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位***、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，***省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位***（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。第五部分名詞解釋部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。監(jiān)督索引號(hào)*** 勐臘縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算公開表***.xlsx

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