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【海南,樂東黎族自治縣】樂東黎族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算公開報告

標簽：變更海南樂東黎族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算公開報告樂東黎族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局招標信息招標采購

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******度部門決算公開報告 ? 目??錄第一部分基本情況 3 一、部門職責 3 二、機構*** 3 第二部分??***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 4 一、收入支出總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 5 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8 八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 8 十、預算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 11 第四部分??名詞解釋 13 ? 第一部分??基本情況 [if !supportLists]一、[endif]?????部門職責（一）貫徹執(zhí)行黨中央和國家、省有關住房保障、城鎮(zhèn)建設、工程建設、建筑業(yè)、房地產業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)等方面的方針政策，以及中國（海南）自由貿易***區(qū)和中國特色自由貿易港的政策措施，***省委省政府、縣委縣政府決策部署;依法參與擬訂并組織實施本縣住房和城鄉(xiāng)建設的有關規(guī)定以及發(fā)展計劃。（二）指導本縣住房建設和住房制度改革工作，會同有關部門擬訂并組織實施本縣保障性住房計劃；會同有關部門按規(guī)定做好中央、省及本縣有關保障性住房資金安排；指導有關部門做好本縣各單位***。（三）執(zhí)行房地產業(yè)行業(yè)管理有關規(guī)定，指導規(guī)范本縣房***市場；擬訂本縣房地產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度，執(zhí)行房***市場監(jiān)管和調控政策。（四）參與擬訂并指導實施本縣鄉(xiāng)村、***鎮(zhèn)***市建設發(fā)展規(guī)劃；指導海***市建設；指***市生態(tài)修復、城市修補工作；指***市地下空間的開發(fā)和利用；指導鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)基礎設施建設；負責制定美麗鄉(xiāng)村建設規(guī)劃并指導實施；指導農村住房建設、住房安全和危房改造；參與擬訂全縣鄉(xiāng)村民宿發(fā)展規(guī)劃；會同有關部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理工作；指***鎮(zhèn)的建設。（五）指導和培育本縣建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展；監(jiān)督執(zhí)行房屋建***市政工程建設各方***市場行為的規(guī)章制度；執(zhí)行***市場長效機制，維護***市場秩序。（六）指導和培育本縣勘察設計咨詢業(yè)發(fā)展；組織實施重大建筑節(jié)能項目，推***鎮(zhèn)減排；負責本縣建筑設計管理，指導本***市設計、風貌管理工作。（七）指導監(jiān)督工程質量和安全工作；監(jiān)督執(zhí)行房屋建筑工程、市政工程質量安全生產和竣工驗收備案的有關規(guī)定；組織或參與較大工程質量、安全事故的調查處理；指導城鄉(xiāng)建設防震減災工作。（八）貫徹執(zhí)行黨中央和國家關于人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；組織實施人民防空通信和警報設施的建設與管理；負責組織訓練防空干部和技術員；參與戰(zhàn)時組織指揮群眾進行防空襲和要地防空作戰(zhàn)；消除空襲后果，協(xié)助有關部門恢復生產、生活秩序；組織實施本縣人防工程的建設和維護管理；按權限對全縣人防指揮所工程和其他人防工程的立項、設計、建設進行審查和審批；監(jiān)督檢***鎮(zhèn)建設、基本建設***鎮(zhèn)開發(fā)利用地下空間執(zhí)行人民防空要求的情況，并進行指導。（九）負責在本縣范圍內對國***省有關城鄉(xiāng)建設方面法律法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況進行稽查，指導全縣的稽查工作，依法對城鄉(xiāng)建筑行業(yè)的違法違規(guī)行為進行稽查和處罰。（十）負責對所屬事業(yè)單位***、政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督。（十一）負責本系統(tǒng)的人才和教育培訓工作，指導隊伍建設。（十二）負責本縣城鄉(xiāng)建設檔案的管理和利用工作。（十三）完成縣委縣政府和上級部門交辦的其他任務，指***鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設行政管理工作。 ? 二、機構*** ?????納入******度單位***3個，包括：（一）***本級（二）樂東黎族自治縣質量監(jiān)督站（三）樂東黎族自治縣住房保障和房產管理局第二部分??***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表以上報表見附件1。??? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計735***元，支出總計735***元，與***度相比，收入、支出總計各減少326***元，下降30.76%。主要原因：一是預算優(yōu)化，減少不必要的開支；二是項目支出減少。使用非財政撥款結余***元，較***度決算數減少***元，主要原因是無存量資金上繳。年初結轉結余***元，較***度決算數與上年度持平，結余分配***元，較***度決算數與上年度持平。年末結轉結余***元，主要是歷史遺留問題形成的結轉結余資金，較***度決算數減少1***元，下降99.9%，主要原因是本年度我部門在清理結轉結余，消化資金結存。 ????二、收入決算情況說明 ????本年收入合計735***元，其中：財政撥款收入735***元，占100%；上級補助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入***元，占0.00%；經營收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。三、支出決算情況說明本年支出合計73***元，其中：基本支出47***元，占6.51%；項目支出687***元，占93.49%；上繳上級支出***元，占0.00%；經營支出***元，占0.00%；對附屬單位******元，占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入735***元，支出735***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各減少325***元，下降30.66%。主要原因：財政財力較上年減弱，撥款收入減少、支出減少。財政撥款年初結轉結余***元，較***度決算數減少***元，下降100%，主要原因是歷史遺留問題形成的結轉結余資金。財政撥款年末結轉結余***元，，較***度年末決算數減少***元，增長（下降）100%，主要原因是本年度我部門在清理結轉結余，消化資金結存。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出683***元，占本年支出合計的92.91%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出減少341***元，增長（下降）33.30%，主要原因是項目支出減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 ***度一般公共預算財政撥款支出683***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出7***元，占1.09%；衛(wèi)生健康（類）支出5***元，占0.87%；城***區(qū)（類）支出554***元，占81.17%；住房保障（類）支出115***元，占16.86%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為255***元，支出決算為683***元，完成年初預算的267.85%。其中： 1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項） ????年初預算為5***元，支出***元，完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因：財政資金緊缺，厲行節(jié)儉。 2.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）年初預算為3***元，支出決算為4***元，完成年初預算的122.99%。決算數大于預算數的主要原因：人員調動，工資調整。 3.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）年初預算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預算的91.78%。決算數小于預算數的主要原因：人員調動，工資調整。 4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的121.80%。決算數大于預算數的主要原因：人員調動，工資調整。 5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為3***元，支出決算為4***元，完成年初預算的111.76%。決算數大于預算數的主要原因：是人員調動，工資調整。 6.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務（款）行政運行（項）年初預算為31***元，支出決算為30***元，完成年初預算的98.23%。決算數小于預算數的主要原因是財政資金緊缺，厲行節(jié)儉；單位***，工資調整。 7.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為10***元，支出決算為63***元，完成年初預算的590.93%。決算數大于預算數的主要原因是房管局部分項目支出沒有納入年初預算。 8.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）年初預算為1***元，支出決算為***元。決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少沒必要的支出。 9.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)公共設施（款）其他城***區(qū)公共設施支出（項）年初預算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預算的100.75%。決算數大于預算數的主要原因嚴格按預算計劃執(zhí)行。 10.城***區(qū)支出（類）***市場管理與監(jiān)督（款）***市場管理與監(jiān)督（項）年初預算為26***元，支出決算為3***元，完成年初預算的136.78%。決算數大于預算數的主要原因是完善監(jiān)督手段，加強安全監(jiān)管。 11.城***區(qū)支出（類）其他城***區(qū)支出（款）其他城***區(qū)支出（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的99.43%。決算數小于預算數的主要原因嚴格按預算計劃執(zhí)行。 12.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）***區(qū)改造（項）年初預算為***元，支出決算為67***元，完成年初預算的670.55%。決算數大于預算數的主要原因是***區(qū)改造項目支出沒有納入年初預算。 13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）年初預算為***元，支出決算為7***元，完成年初預算的73.37%。決算數大于預算數的主要原因是農村危房改造項目支出沒有納入年初預算。 14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老***區(qū)改造（項）年初預算為***元，支出決算為32***元，完成年初預算的326.06%。決算數大于預算數的主要原因：老***區(qū)改造項目支出沒有納入年初預算。 15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為2***元，支出決算為3***元，完成年初預算的115.49%。決算數大于預算數的主要原因是人員調動，工資調整。 16.住房保障支出（類）城***區(qū)住宅（款）其他城***區(qū)住宅支出（項）年初預算為***元，支出決算為4***元。決算數大于預算數的主要原因是該項目支出沒有納入年初預算。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出47***元，其中：人員經費43***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費4***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經常性贈予、資本性贈予和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況 ***度政府性基金預算財政撥款支出52***元，占本年支出合計的7.09%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加16***元，增長45.31%，主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況 ***度政府性基金預算財政撥款支出52***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出52***元，占100%。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為109***元，支出決算為52***元，完成年初預算的47.88%。其中： 1.城***區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為***元，支出決算為9***元，完成年初預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因：農村基礎設施建設支出沒有納入預算。 1.城***區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為109***元，支出決算為43***元，完成年初預算的39.62%。決算數小于預算數的主要原因：一是財政緊張，未能及時支出。八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，國有資本經營預算財政撥款支出與上年度持平。（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況 ***度國有資本經營預算財政撥款支出***元。（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況 ***度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的0.00%。九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明 ????***度財政撥款“三公”經費支出預算為***元，支出決算為***元，完成預算的58.56%。 ????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明 ***度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占100%；公務接待費支出決算***元，占0.00%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費支出決算比預算數與上年度持平。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于公務用車維護維修費、油料費及車輛保險費等支出。公務用車購置及運行費支出決算數比預算數增加（減少）***元，增長0.97%。主要原因是公務用車老化，維修次數增加。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內接待費支***元，國內公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數比預算數與上年度持平。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金11***元，占一般公共預算項目支出總額的1.86%。組織對***度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金***元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。（二）單位*** 我單位***、樂東縣樂東中學10KV樂委線#08至#16桿架***路及變壓器遷改工程等2個項目績效自評結果農村危房改造補助資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為1***分。全年預算數為8***元，執(zhí)行數為8***元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：樂東縣農村危房改造任務26戶，截至績效評價***農村危房改造26戶，樂東縣***度農村危房改造項目績效基本達到預期指標。***度農村危房改造對象戶滿意度達95%。，綜合評價***效等級為良好。農村危房改造補助資金項目績效自評表：自評表詳見附件。樂東縣樂東中學10KV樂委線#08至#16桿架***路及變壓器遷改工程項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為1***分。全年預算數為2***元，執(zhí)行數為2***元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：竣工驗收合格率、項目按計劃完工率、設施正常運轉率100%，該項目已完工并支付完成。 ???（三）部門評價***[if !supportLists]（四）[endif]財政評價***）無十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況 ***度***部門機關運行經費4***元，比年初預算增加3***元，增長7.65%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。（二）政府采購支出情況 ***度***部門政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國有資產占用情況截至******月***日，本部門擁有房屋面積46326.24平方米，其中：辦公用房265平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）46061.24平方米。本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于單位***。單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。年末在建工程4188***元。第四部分??名詞解釋 ? ????一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 (部門批復表）2023-207-樂東縣住房和城鄉(xiāng)建設局決算批復報表樂東縣樂東中學10KV樂委線%2308至%2316桿架***路及變壓器遷改工程（項目自評表）農村危房改造補助資金（績效自評表）

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