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宜賓市翠屏區(qū)人民政府關(guān)于2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告

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***市***區(qū)人民政府關(guān)于2023***區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告關(guān)于2023***區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告 ******月***日在***市***區(qū)第六屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議上 ***市***區(qū)人民政府 ***區(qū)人大常委會(huì)：現(xiàn)將2023***區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。自區(qū)人大六屆十一次常委會(huì)以來，審計(jì)工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決***區(qū)委和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的決策部署，立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位，圍繞財(cái)政資金績(jī)效、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、重點(diǎn)民生和風(fēng)險(xiǎn)防控等方面，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推進(jìn)治理效能提升,充分發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)“六個(gè)新翠屏”建設(shè)再上新臺(tái)階中的監(jiān)督保障、規(guī)范促進(jìn)、決策參謀作用。***，全區(qū)各部門牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)重點(diǎn)支出資金保障，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)提質(zhì)加速。 ——財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)回升向好。202***區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成37***元，較上年同比增長(zhǎng)11.14%，其中非稅收入完成13***元，稅收收入完成23***元，稅收收入占比64.40%，較上年提高5.21個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入占財(cái)政收入比重增加。 ——強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障，推動(dòng)政策落地落實(shí)。******區(qū)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成66***元，保持民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在70%以上，重點(diǎn)保障教育、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等領(lǐng)域，全年教育支出14***元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7***元、衛(wèi)生健康支出6***元、住房保障支出2***元。 ——整改力度持續(xù)加大,整改成效更加鞏固。積極構(gòu)建全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的重點(diǎn)問題開展整改“回頭看”專項(xiàng)檢查。截至******月，相關(guān)單位***141個(gè)問題的整改，整改***元，問題整改完成率達(dá)89%（含未到整改時(shí)限問題），推動(dòng)建章立制15項(xiàng)。一、區(qū)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)情況審***區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政決算草案編制情況，并對(duì)管理使用專項(xiàng)資金情況等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行延伸審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)財(cái)政局等部門認(rèn)真***區(qū)委、區(qū)政府決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)有序。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（一）預(yù)算管理不夠科學(xué)精準(zhǔn)。***元專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)未及時(shí)下達(dá)。（二）專項(xiàng)資金使用監(jiān)管不夠到位。一是部分財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益不高、項(xiàng)目推進(jìn)未達(dá)預(yù)期效益，涉及2個(gè)項(xiàng)目23***元。二是資金主管部門管理使用把關(guān)不嚴(yán)，未形成有效監(jiān)督機(jī)制，向失信企業(yè)發(fā)放***元。三是個(gè)別鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目超進(jìn)度撥付資金18***元。（三）公務(wù)卡改革推進(jìn)不理想。一是公務(wù)卡辦卡率不高，截至******月，已為職工辦理個(gè)人公務(wù)卡的單位93個(gè)，占比44.29%。二是公務(wù)卡使用比例較低。截至******月，全區(qū)使用了個(gè)人公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算的單位***63個(gè)，***區(qū)已辦理公務(wù)卡單位***67.74%。二、區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況對(duì)***區(qū)級(jí)部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，各部門（單位）不斷加強(qiáng)預(yù)算收支管理，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（一）預(yù)決算管理和執(zhí)行不夠嚴(yán)格。一是2個(gè)單位***，存在預(yù)算執(zhí)行率偏低、決算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)相差較大等問題。二是3個(gè)單位***，1個(gè)單位***34***元。三是3個(gè)單位***、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷、超預(yù)算支出等問題。（二）上級(jí)政策貫徹落實(shí)不到位。存在未嚴(yán)格按照規(guī)定將人員納入醫(yī)療保障范圍、退役士兵適應(yīng)性培訓(xùn)管理不規(guī)范等問題。（三）內(nèi)部控制執(zhí)行不嚴(yán)。一是1個(gè)單位***。二是財(cái)務(wù)管理工作不規(guī)范。2個(gè)單位***、往來款長(zhǎng)期掛賬；2個(gè)單位***；3個(gè)單位***、票據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)、憑證附件不全等問題。三、重點(diǎn)民生資金審計(jì)情況（一）種糧農(nóng)民收益保障審計(jì)情況。對(duì)***至***種糧農(nóng)民收益保障相關(guān)政策落實(shí)、資金分配管理使用和績(jī)效情況開展了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.財(cái)政補(bǔ)貼資金使用管理不規(guī)范。一是55***元發(fā)放不精準(zhǔn)，562***元發(fā)放不及時(shí)。二是結(jié)余資金***元未及時(shí)收回財(cái)政專戶。三是未及時(shí)兌付保障秋糧生產(chǎn)補(bǔ)助資金4***元。 2.相關(guān)支持政策落實(shí)不到位。一是違規(guī)設(shè)置共管賬戶管理鄉(xiāng)村振興財(cái)政資金。二是虛報(bào)完成***保障秋糧生產(chǎn)、輪作休耕、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育等支持種***省級(jí)目標(biāo)任務(wù)。三是個(gè)別項(xiàng)目化整為零規(guī)避政府采購。 3.政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)執(zhí)行有偏差。一是虛增糧食投保面積2.78萬畝，導(dǎo)致財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼損失7***元。二是未及時(shí)定損和撥付糧食種植保險(xiǎn)賠款，損害了種糧農(nóng)民的切身利益。三是落實(shí)社會(huì)保障卡支付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款政策不到位等。（二）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查情況。審計(jì)了***至******月農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金852***元，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.資金申報(bào)不實(shí)。一是將***區(qū)學(xué)生納入營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃申報(bào)范圍，涉及補(bǔ)助資金共計(jì)87***元。二是未按要求如實(shí)上報(bào)***底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)。 2.部分補(bǔ)助資金管理使用不規(guī)范。一是超進(jìn)度撥付資金，導(dǎo)致清算后多支付的貨款未收回。二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金171***元閑置,資金使用效益不高。三是挪用補(bǔ)助資金5***元用于應(yīng)由代管資金支付的教師搭餐費(fèi)。 3.餐食采購招標(biāo)和供餐監(jiān)管等不夠規(guī)范嚴(yán)格。一是大宗肉類食材未按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一采購。二是19所學(xué)校未通過政府采購方式采購營(yíng)養(yǎng)餐肉類食材。三是2所學(xué)校未按規(guī)定設(shè)置招標(biāo)條件，***獲得營(yíng)養(yǎng)餐供餐權(quán)等。四、重點(diǎn)項(xiàng)目及國(guó)有企業(yè)投融資效益與風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)情況（一）重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)情況。對(duì)岷***區(qū)教育基地建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況和部分政府重點(diǎn)項(xiàng)目投資控制情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.建設(shè)程序執(zhí)行有偏差。1個(gè)項(xiàng)目未對(duì)專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案開展招投標(biāo)，新增變更金額****元；2個(gè)項(xiàng)目未經(jīng)施工圖審查，盲目開工導(dǎo)致重復(fù)設(shè)計(jì)、重復(fù)投***元；5個(gè)項(xiàng)目變更手續(xù)不完善，部分變更內(nèi)容未批先建。 2.項(xiàng)目管理有待加強(qiáng)。一是建設(shè)單位***。2個(gè)項(xiàng)目工程勘察成果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符，導(dǎo)致施工過程中發(fā)生變更金額****元；3個(gè)項(xiàng)目因招標(biāo)工程量清單編制和設(shè)計(jì)圖紙有誤導(dǎo)致費(fèi)用增加25***元。二是審核把關(guān)不嚴(yán)。3個(gè)項(xiàng)目存在施工圖預(yù)算清單超備案總投資、預(yù)備費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)、多計(jì)工程量和返工簽證不實(shí)等問題。 3.招投標(biāo)管理不規(guī)范。1個(gè)項(xiàng)目工程總承包招標(biāo)未經(jīng)審查便簽訂合同、項(xiàng)目監(jiān)理單位***。（二）國(guó)有企業(yè)投融資效益與風(fēng)險(xiǎn)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。對(duì)***區(qū)屬國(guó)有企業(yè)***至******月的投融資事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)的主要問題： 1.企業(yè)投資決策及執(zhí)行方面。一是未對(duì)參股企業(yè)實(shí)施有效管控，對(duì)參股企業(yè)只投不管、家底不清，存在國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。二是招標(biāo)、采購環(huán)節(jié)審核不到位，導(dǎo)致招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)***，存在管理風(fēng)險(xiǎn)。三是工程項(xiàng)目管理不到位，4個(gè)項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序。 2.企業(yè)融資決策及執(zhí)行方面。一是投融資行為缺少方向性指導(dǎo)。***發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等，公司經(jīng)營(yíng)和投融資行為缺乏有效指導(dǎo)和管理。二是內(nèi)審范圍單一，主要為財(cái)務(wù)收支審計(jì)，投融資管理缺乏內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。 3.企業(yè)投融資效益方面。一是不注重參股企業(yè)投資回報(bào)，對(duì)經(jīng)營(yíng)異常的參股企業(yè)未及時(shí)采取措施，參股的10***中2家未持續(xù)性經(jīng)營(yíng)，8家未分紅，存在國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。二是績(jī)效目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)滯后，立項(xiàng)建設(shè)工期6個(gè)月，實(shí)際建設(shè)周期為2年，投資效益未有效發(fā)揮。五、自然資源和環(huán)境保護(hù)審計(jì)情況對(duì)2名領(lǐng)導(dǎo)干部開展了自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任審計(jì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（一）資源和環(huán)境相關(guān)制度執(zhí)行不嚴(yán)格，耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)未完成。一是河（湖）長(zhǎng)制成效有待提高。部分河岸存在垃圾，河道內(nèi)水草、雜草、垃圾未及時(shí)清理。二是林長(zhǎng)制工作不到位。巡林頻次不足，降低森林違法案件發(fā)生率力度不夠。三是未完成***度、***度耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)。（二）自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不力。一是耕地流出整改工作推進(jìn)不力，***度流出耕地整改任務(wù)為3530.13畝，實(shí)際完成3357.58畝。二是未嚴(yán)格落實(shí)土地流轉(zhuǎn)制度，對(duì)10起農(nóng)村耕地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)期限超過30年且突破延長(zhǎng)期限的違規(guī)流轉(zhuǎn)耕地行為未予以糾正。三是耕地保護(hù)不力，***道路違規(guī)占用基本農(nóng)田的情況。（三）相關(guān)資金使用和項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行有待進(jìn)一步規(guī)范。在河（湖）長(zhǎng)基金中列支下屬事業(yè)單位******元。在上述各項(xiàng)審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)并移送問題線索8件，主要表現(xiàn)為：民生領(lǐng)域侵害群眾利益，部分村（社區(qū)）干部在資金發(fā)放、行政審批等環(huán)節(jié)，利用“末梢”權(quán)力套取騙取、侵占截留補(bǔ)貼資金；工程建設(shè)領(lǐng)域涉嫌弄虛作假騙取中標(biāo)、未按規(guī)定進(jìn)行農(nóng)民工工資專戶管理。六、審計(jì)建議（一）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域任務(wù)，推動(dòng)政策落地落實(shí)。***市委“把規(guī)劃引領(lǐng)和項(xiàng)目生成有機(jī)結(jié)合，形成完整鏈條”***路理念，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮重大建設(shè)項(xiàng)目牽引和政府投資撬動(dòng)作用，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，做好用地用能等要素保障，加大資金使用監(jiān)管力度，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。堅(jiān)持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）嚴(yán)格部門預(yù)算管控，養(yǎng)成過緊日子習(xí)慣。立足部門依法履職和事業(yè)發(fā)展需要，堅(jiān)持從緊從嚴(yán)、保障重點(diǎn)，合理編制部門預(yù)算，強(qiáng)化剛性約束；嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算，壓減非必要、非剛性支出，勤儉辦一切事業(yè)，優(yōu)化存量資源資產(chǎn)配置，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用；加強(qiáng)政府采購管理，嚴(yán)防無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出等問題發(fā)生。（三）強(qiáng)化財(cái)經(jīng)法紀(jì)約束，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。牢牢守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律“高壓線”，通過強(qiáng)化預(yù)算約束和規(guī)范財(cái)政資金使用，推進(jìn)法治政府、廉潔政府建設(shè)；規(guī)范重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制和國(guó)有資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，保障國(guó)有資產(chǎn)安全完整增效；嚴(yán)肅查處違規(guī)決策、違規(guī)處置等問題，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序和經(jīng)濟(jì)安全。本報(bào)告反映的是2023***區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題。對(duì)這些問題，區(qū)審計(jì)局依法征求了被審計(jì)單位***，出具了審計(jì)報(bào)告，下達(dá)了審計(jì)決定；有關(guān)部門（單位）正在積極整改，審計(jì)機(jī)關(guān)將跟蹤督促，及時(shí)報(bào)告整改情況。

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