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***省江門某某采用定點競價***次采購，現(xiàn)邀請合格的供應(yīng)商參與競價***

一、項目基本信息

（一）項目名稱：***省江門某某審計服務(wù)定點采購

（二）項目編號***/p>

（三）預(yù)算金額***00.00

（四）采購需求：

商務(wù)需求

（五）競價******~***

（六）供應(yīng)商報價****～16:00

二、需求信息

服務(wù)內(nèi)容：根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位***（試行）》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，開展如下工作： 1、結(jié)合***省江門某某工作業(yè)務(wù)實際，編制審前調(diào)查表供風(fēng)險評估自查階段使用。 2、對***省江門某某作內(nèi)部控制風(fēng)險評估自查方法及程序講解培訓(xùn)。 3、對***省江門某某針對單位***、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制進行審查，并形成內(nèi)部控制評價***包括如下審查內(nèi)容： （1）單位***： ①內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；是否建立健全議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制等。 ②內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效等。 ③內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評價***制等。 （2）業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制情況審查： ①預(yù)算管理情況。包括是否建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時；是否建立全過程預(yù)算績效管理機制等。 ②收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。 ③政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。 ④資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。 ⑤建設(shè)項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項目相關(guān)檔案并及時辦理移交手續(xù)等。 ⑥合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機制等。 （3）對上述審查工作中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制存在問題，提出改進建議。

合同份數(shù)：5

是否需要驗收：需要驗收

爭議處理方式：向仲裁委員會申請仲裁解決

三、供應(yīng)商報價***2>

（一）本項目的供應(yīng)商，采購人選擇的有3家，隨機抽取的有6家。

（二）供應(yīng)商應(yīng)完整、真實、準確的填寫采購需求中規(guī)定的所有內(nèi)容。供應(yīng)商沒有對采購需求在各方面都作出實質(zhì)性響應(yīng)是供應(yīng)商的風(fēng)險，有可能導(dǎo)致其報價***效報價***

（三）如果因為供應(yīng)商報價***容不詳，或沒有提供采購需求中所要求的全部資料及數(shù)據(jù)，由此造成的后果，其責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)。

（四）供應(yīng)商應(yīng)認真核對報價***符合采購需求，并對其真實性負責(zé)。若與實際不符，一經(jīng)查實，將視為弄虛作假，當(dāng)次報價***政府采購相關(guān)規(guī)定給予處理。

四、定點競價***2>

（一）報價***>

（1）供應(yīng)商的報價***

（2）供應(yīng)商的報價***高限價***>（3）在報價***，供應(yīng)商可以多次報價***報價***。

（二）實質(zhì)性響應(yīng)審核

報價***，采購人應(yīng)當(dāng)組成評審小組，對參與報價***應(yīng)情況進行審核，推薦3家以上實質(zhì)性響應(yīng)采購需求的供應(yīng)商。認定供應(yīng)商未實質(zhì)性響應(yīng)采購需求的，應(yīng)當(dāng)說明不能實質(zhì)性響應(yīng)采購需求的理由。

（三）成交規(guī)則、終止規(guī)則

（1）成交規(guī)則：報價***，采購人推薦的實質(zhì)響應(yīng)采購需求的供應(yīng)商有3家以上，系統(tǒng)按照報價***順序，默認最低報價***交供應(yīng)商；當(dāng)多家供應(yīng)商報價***最低報價***照報價***晚的順序，默認報價***供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。

（2）終止規(guī)則：在定點競價***采購人因故取消采購任務(wù)、變更采購需求；或者在報價***，參與報價***應(yīng)采購需求的供應(yīng)商不足3家的，競價***p>

五、項目聯(lián)系方式

聯(lián)系方式：鐘曉燕 ***

采購單位：***省江門某某

******月***日