詢價***span>CR1101-XJ-2025-264

因工程施工需要，我單位擬采購一批工程物資，誠摯的邀請***參與我單位本批次采購物資的報價***n>。

一.詢價***pan>

1.干硬性水泥砂漿物資需求表

說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數量結算。

二.報價***

1.報價***止時間：******月***日***時***分。

2.報價***點：中國鐵建云鏈平臺(www***)，參與報價***平臺，在報價***止時間前完成平臺報價***價***。

三.有關要求

1.報價***n>文件資料要求（資質條件）：報價***照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書、質量管理體系認證、其他資料。

2.采用固定價***span>報價***站總價***限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發(fā)票。

3.質量要求

產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，需方憑此報告隨機檢驗產品質量。

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告，按方驗收。

（2）需方按規(guī)定取樣檢測，在需方指定的檢測機構***，3天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續(xù)，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5.1結算

“先開票、后付款”。每月?10?日為雙方價***（即上月?11?日至當月?10?日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額***專用發(fā)票，供方提供增值稅專用發(fā)票后才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5.2支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續(xù)，在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬；

（2）入賬后的3?個月內支付每批次貨款的80?%，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的 80?%；依次類推；

（3）項目工程完工并經驗收合格后，支付至已入賬貨款的90%。

（4）項目結算審計完后付至已入賬貨款的97%。

（5）待項目質量保修金缺陷責任期滿后，一次性支付剩余3%貨款。缺陷責任期12個月。?

（6）上述款項的支付方式為:銀行轉賬;銀行承兌匯票、建行E信通、云信等票據；以及e訂通（建行）、云數（中行、郵政）、航信（中行、微眾銀行、浙商銀行）、簡單匯（浙商銀行、漢口）等各類脫核產品，票據貼現及融資費用由乙方承擔。采用脫核業(yè)務支付的，自相應融資款支付至分供商賬戶之日，雙方合同中約定的對應款項支付日期的相應延長相應期限，且另行延長的付款期限內的違約金、利息費用為0。

（7）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額***同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款報價***浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價***0日。

7.未按要求維護報價***編制報價***n>文件的，其報價***/span>。

8.其他要求：符合質量標準要求。

四.聯(lián)系方式

1.采購人：*********市***路-***路***道路工程總承包項目經理部

聯(lián)系人：程彪 ???聯(lián)系電話：***郵 ??箱：***02@qq.com

到貨地址：***市***路項目施工現場

2.監(jiān)督部門：***物資設備集中采購管理中心第一分中心??????

聯(lián)系電話：***

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2025年5月18日