附件2-部門預(yù)算公開模板

2021年樂東縣財政局千家財政所部門預(yù)算

目錄

第一部分樂東縣財政局千家財政所概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位***

第二部分樂東縣財政局千家財政所2021年部門預(yù)算表

第三部分樂東縣財政局千家財政所2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

二、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

三、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、樂東縣財政局千家財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年收支預(yù)算情況的總體說明

七、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年收入預(yù)算情況說明

八、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分   樂東縣財政局千家財政所概況

一、主要職能

財政***鎮(zhèn)政府的重要職能部門，依據(jù)預(yù)算法和會計法，負(fù)***鎮(zhèn)范圍的收入支出，對行政、事業(yè)及村組織單位***，開展會計服務(wù)工作。

樂東縣財政局千家財政所是是***省樂東縣財政局的全額撥款的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。其主要職責(zé)：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)***鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

（2）編制單位年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，管理和監(jiān)督單位各項財政收支。

（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。

（4）負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

（5）提出加強(qiáng)財政管理的政策建議;負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

（6）執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。

（7）承***鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位***

納入樂東縣財政局千家財政所（部門）2021年部門預(yù)算編制范圍包括樂東縣財政局千家財政所本級，無二級預(yù)算部門。

第二部分   樂東縣財政局千家財政所2021年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分樂東縣財政局千家財政所2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

樂東縣財政局千家財政所2021年財政撥款收支總預(yù)算161.65161.65包括一般公共預(yù)算本年收入161.650.00161.65161.65

二、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

樂東縣財政局千家財政所***一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款161.65。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出161.65100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2021年預(yù)算數(shù)為161.65。

三、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

樂東縣財政局千家財政所（部門）***一般公共預(yù)算基本支出為117.65

人員經(jīng)費(fèi)109.13……;

公用經(jīng)費(fèi)8.52、……。

四、樂東縣財政局千家財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）樂東縣財政局千家財政所***一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。

（二）樂東縣財政局千家財政所***政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。

五、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

樂東縣財政局千家財政所***無政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，樂東縣財政局千家財政所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、事業(yè)收入、……；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、……。樂東縣財政局千家財政所***收支總預(yù)算161.65

七、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所***收入預(yù)算情況說明

樂東縣財政局千家財政所***收入預(yù)算161.65161.65100%。

八、關(guān)于樂東縣財政局千家財政所2021年支出預(yù)算情況說明

樂東縣財政局千家財政所***支出預(yù)算161.65117.6572.78%；項目支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年樂東縣財政局千家財政所本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算161.65

（二）政府采購情況

2021年樂東縣財政局千家財政所本級及下屬各預(yù)算單位***0

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年***月***日，樂東縣財政千家財政所本級及下屬各預(yù)算單位***0輛。單位******an>0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年樂東縣財政局千家財政所3個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算440

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指財政所用于保障機(jī)構(gòu)***、開展日常工作的基本支出。

四、基本支出：指行政事業(yè)單位******、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位***（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位***（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。