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對于審計報告（慶審報[2022]7號）反映的問題，我局高度重視，認真剖析原因，積極組織整改?，F(xiàn)將整改落實情況報告如下：

(一)預算編制中存在的問題

1.關(guān)于“代編預算規(guī)模偏大?！眴栴}

整改情況：已整改。我局已嚴格控制代編預算規(guī)模，近3年我縣一般公共預算、政府性基金預算代編比重逐年下降。

2.關(guān)于“政府投資預算準確性有待加強?！眴栴}

整改情況：已整改。因《***政府性投資建設(shè)項目資金預算》中的收入計劃未能達到預期目標，故無法全額保障支出計劃。***我縣成立牽頭單位***、縣稅務局的增收節(jié)支工作專班，全力以赴抓好增收節(jié)支工作，加強政府投資預算管理，切實提高政府投資預算編制的準確性。

（二）預算收支管理中存在的問題

1.關(guān)于“非稅收入1618***元應繳未繳國庫?！薄ⅰ翱h會計核算中心教育分中心利息收入未及時上繳國庫?！眴栴}

整改情況：已整改。截至***月底，應繳未繳收入已全部上繳國庫。

2.關(guān)于“未及時收繳水資源費1***元?！眴栴}

整改情況：已整改。***已于******月***日補繳水資源費1***元。

3.關(guān)于“82個預算項目執(zhí)行率低于30%?！眴栴}

整改情況：已整改。我局加強對接，仔細分析問題產(chǎn)生的原因，并采取以下措施逐步加以解決：一是將以上尚未執(zhí)行的結(jié)轉(zhuǎn)指標納入***部門預算，要求部門優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)指標；二是建立常態(tài)化管理機制，包括完善部門預算編制管理機制，提高部門預算編制質(zhì)量；強化項目庫管理機制，提高預算項目評審論證；建立健全預算執(zhí)行考核機制，提高預算執(zhí)行進度等。

4.關(guān)于“政府投資項目代建領(lǐng)域管理辦法缺失，存在權(quán)責不明確、零支付代建費用的問題?！眴栴}

整改情況：已整改。******月***日我局已與縣發(fā)改局、縣國資辦聯(lián)***元縣發(fā)展和***元縣***元縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)***元縣政府投資項目代建操作細則（暫行）〉的通知》（慶財經(jīng)建〔2022〕62號），進一步促進政府投資項目健康發(fā)展，推進實施代建模式政府投資項目的資金撥付管理，提高項目投資效益。

5.關(guān)于“部分專項資金劃轉(zhuǎn)至預算單位***?！眴栴}

整改情況：已整改。經(jīng)與縣衛(wèi)生健康局核實，***省補計生工作專項經(jīng)費均已支付至最終收款人。我局將嚴格按照國庫集中支付制度，督促預算單位***。

（三）樓堂館所項目中存在未制定辦公用房租金標準和管理制度的問題。

1.關(guān)于“未制定黨政機關(guān)辦公用房租金標準?！眴栴}

整改情況：已***元縣黨政機關(guān)租用辦公用房管理辦法（試行）》已于******月***日正式發(fā)文。

2.關(guān)于“未按規(guī)定建立辦公用房管理制度。”問題

整改情況：已***元縣黨政機關(guān)辦公用房管理實施細則》已于******月***日正式發(fā)文。

（四）項目系統(tǒng)庫存在信息化建設(shè)不健全的問題

關(guān)于“未建立項目退出機制?！?、“部分入庫項目要素填報不規(guī)范?！?、“項目庫中129個項目重復記錄?！比齻€問題

整改情況：已整改。我局***元縣部門項目支出預算管理辦法》，對項目類別、項目前期謀劃和儲備、項目編報、項目審核、項目實施、項目清理與滾動管理、項目績效等方面予以規(guī)定，執(zhí)行項目全生命周期管理，規(guī)范項目入庫儲備要求，嚴格項目審核標準，建立項目退出機制，進一步加強對預算單位***。同時已完成***度項目庫中歷年項目的清理。

（五）政府綜合財務報告編制中存在的問題

1.關(guān)于“少計長期股權(quán)投資187***元。”問題

整改情況：部分整改。目前少計的長期股權(quán)投資187***元已入***賬簿，在***編制政府綜合財務報告時，按實在“長期股權(quán)投資-***”增加未入賬的187***元。

2.關(guān)于“少***路資產(chǎn)凈值*****元?！眴栴}

整改情況：已整改。***底，通過對全縣***路資產(chǎn)的行政事業(yè)單位***，已督促相關(guān)單位******路資產(chǎn)按規(guī)定全部登記入賬，同時在***的部門財務報告中全部體現(xiàn)。

3.關(guān)于“慈善總會未編制***政府部門財務報告?！眴栴}

整改情況：已整改。***度財報編制過程中，我***元縣慈善總會編制并上報政府部門財務報告。

（六）國有企業(yè)改革和國有資產(chǎn)管理落實不到位

1.關(guān)于“未出臺行政事業(yè)單位***?！眴栴}

整改情況：已整改。******月***日***省財政廳出臺《***省行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法》，明確本辦法適用于***省各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位，***市不再需要另行出臺行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法。我局進行了轉(zhuǎn)發(fā)，原草擬本級制度將不再發(fā)文，***省級文件要求執(zhí)行。

2.關(guān)于“國有資本經(jīng)營收益收繳比例未按規(guī)定提高?！眴栴}

整改情況：已整改。目***元縣財政局關(guān)***元縣國有企業(yè)國有資本收益收取管理試行辦法〉的通知》(慶財國資〔2022〕189號)，將國有資本經(jīng)營收益收繳比例提高到30%。

3.關(guān)于“5個企業(yè)非正常經(jīng)營或無實質(zhì)性業(yè)務發(fā)生?！眴栴}

整改情況：已整改。國企改革專班已對國有企業(yè)清理重組，出臺國有資產(chǎn)整合方案，***、縣水利水電勘測設(shè)計所、縣水利水電新技術(shù)試驗場、***、***5家國企已經(jīng)批復注銷，啟動注銷程序，進行清產(chǎn)核資。在此基礎(chǔ)上，我局將及時督促非正常經(jīng)營或無實質(zhì)性業(yè)務發(fā)生的企業(yè)清理重組。

（七）政府單一來源采購中存在的問題

1.關(guān)于“應急管理局防汛應急物資采購項目未編制政府采購預算。”問題

整改情況：已整改。一是縣應急管理局對采購相關(guān)人員開展提醒談話，并組織全體干部職工學習政府采購相關(guān)制度，重新修***元縣應急管理局采購管理辦法實施細則（試行）》，加強預算申報。二是我局要求問題單位***，規(guī)范采購操作管理，嚴格依照執(zhí)行，確保依法依規(guī)實施采購活動。三是我局發(fā)出《關(guān)于進一步完善財務管理的通知》（慶財監(jiān)督〔2022〕151號），督促采購單位***。

2.關(guān)于“政府購買服務項目績效管理不完善?！眴栴}

整改情況：已整改。已督促縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托第三方對“2***元縣村級財務會計代理”項目開展了績效評價***

3.關(guān)于“融媒體中心報刊投遞服務項目先履約后走采購程序。”問題

整改情況：已整改。一是融媒體中心組織相關(guān)干部職工集中學習《中華人民共和國政府采購法實施條例》等文件，嚴格執(zhí)行政府采購制度。對相關(guān)科室負責人以及政府采購具體經(jīng)辦人等進行集體談話，重申政府采購工作紀律要求，明確政府采購人員工作職責，確保政府采購事項嚴格按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?。二是我局?**月份對全縣行政事業(yè)單位***，并對檢查情況進行通報，明確問題及整改要求，強化政府采購監(jiān)管。三是我局發(fā)出《關(guān)于進一步完善財務管理的通知》（慶財監(jiān)督〔2022〕151號），督促采購單位***。

4.關(guān)于“政府購買服務合同未按規(guī)定進行公告。”問題

整改情況：已整改。一是要求各單位***，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保嚴格執(zhí)行政府采購項目合同并按規(guī)定進行公告，要求各單位***、合同履行到位、監(jiān)督管理到位，杜絕類似問題的發(fā)生。二是縣財政局在發(fā)現(xiàn)采購單位***，通過電話或者提醒函的形式要求采購單位***。三是我局發(fā)出《關(guān)于進一步完善財務管理的通知》（慶財監(jiān)督〔2022〕151號），督促采購單位***。

******月***日