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一、基本職能及主要工作

　（一）九寨溝縣發(fā)展和改革局職能簡介

1、貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出相應(yīng)的政策措施；擬訂并組織實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究擬定全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和人口政策；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)、政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大作全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。

2、編制我縣實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出有關(guān)政策建議，組織協(xié)調(diào)全縣實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的有關(guān)重大問題。

3、研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)批復(fù)單位***的預(yù)測、預(yù)警；組織對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

4、負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融等方面的情況；提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價***桿以及縣上直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過法規(guī)和政策協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃的實(shí)施。

5、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的綜合性、全局性問題及對策，提出完善社會***市場經(jīng)濟(jì)體制和以改革開放促進(jìn)發(fā)展的建議，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和推進(jìn)總體經(jīng)濟(jì)體制改革以***市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套改革與體制創(chuàng)新，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

6、提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制年度投資計劃；研究提出有關(guān)重大投資政策，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；安排財政性建設(shè)資金，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)的基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報告和國家出資的工業(yè)(含內(nèi)貿(mào))、農(nóng)業(yè)、水利、交通、信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的初步設(shè)計審查、開工報告審批工作；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出全縣利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策措施；負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)控工作；提出擬訂全縣工商領(lǐng)域外的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的意見；審批權(quán)限以內(nèi)國外貸款、外商投資和境外投資項(xiàng)目；申報和審核利用外資、境外投資的重大項(xiàng)目；負(fù)責(zé)編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和年度投資計劃；負(fù)責(zé)組織和管理重大建設(shè)項(xiàng)目稽察特派員工作。

7、研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬訂促進(jìn)全縣多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的政策措施；提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣能源交通發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，做好能源供需預(yù)測和綜合平衡；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。

8、研究***區(qū)域經(jīng)濟(jì)***鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出***區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提***鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施建議。

9、研究分析縣***市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究推進(jìn)國民***市場***市場體系建立中的重要體制改革和政策問題；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；提出縣內(nèi)***市場、生產(chǎn)***市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和重大調(diào)控政策。

10、做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題；匯總編制人力資源開發(fā)總體發(fā)展規(guī)劃。

11、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃，參與組織協(xié)調(diào)規(guī)劃的實(shí)施；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用計劃與經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的銜接工作。

12、研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

13、擬訂全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。

14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門擬定招標(biāo)投標(biāo)配套規(guī)定和必須進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目的具體范圍、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)；按照職責(zé)權(quán)限對重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查。

15、貫徹執(zhí)行國家、省、州以工代賑方針、政策；負(fù)責(zé)爭取國家、省、州以工代賑項(xiàng)目、資金；編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃；負(fù)責(zé)以工代賑項(xiàng)目、資金計劃上報及下達(dá)工作；組織相關(guān)部門搞好以工代賑項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、可行性研究，建設(shè)好以工代賑項(xiàng)目儲備庫；會同財政、審計、監(jiān)察等部門做好全縣以工代賑資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)以工代賑項(xiàng)目實(shí)施的督促、檢查、驗(yàn)收及成果宣傳，搞好項(xiàng)目的建檔立卡工作。

16.按照價***，研究制定縣管價***錄及管理辦法，制定并公布政府定價***價***t>;審定、調(diào)整列入管理的商品價***格;貫徹執(zhí)行國家行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，會同財政部門審定、調(diào)整列管的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);當(dāng)市場商品價***格出現(xiàn)異常波動時，提出干預(yù)措施，待批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承辦或?qū)嵤┝腥肼犠C目錄商品價***格聽證工作;負(fù)責(zé)全縣居民服務(wù)價***品和農(nóng)資價***析；負(fù)責(zé)全縣各類罰沒物、贓物、車輛物損等的價***，參與國有資產(chǎn)價***/font>

17.貫徹執(zhí)行國家糧食流通和儲備糧管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣糧食流通和地方儲備糧管理的有關(guān)法規(guī)草案、規(guī)章制度和有關(guān)政策并組織執(zhí)行。貫徹執(zhí)行國家糧食和物資儲備倉儲管理、物資儲存、流通運(yùn)輸有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。制定糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和糧食應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣糧食的宏觀調(diào)控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理安排布局，配合相關(guān)部門做好全縣***市場的規(guī)范化管理和地方儲備糧的管理、輪換工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理和會計報告工作。貫徹國家糧食流通財政財務(wù)政策和會計制度，組織編報國有糧食企業(yè)會計報表及會計決算。負(fù)責(zé)國***省、州預(yù)算撥付的糧食政策性補(bǔ)貼資金等專項(xiàng)資金的使用管理。制定糧食流通、糧食庫存和物資儲備監(jiān)督檢查制度，負(fù)責(zé)糧食流通執(zhí)法督查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫存檢查工作。組織實(shí)施全縣糧油購、銷、調(diào)、存工作，保持全縣總量平衡，保障軍糧、學(xué)生口糧、大骨節(jié)病更換糧食等政策性糧食的供應(yīng)工作。

18.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共機(jī)構(gòu)***、審批服務(wù)便民化等工作。

19.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）發(fā)改局2021年重點(diǎn)工作

1.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)綜合管理，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成。做好主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評估、分析工作，精心撰寫經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告，高質(zhì)量編制經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，認(rèn)真分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作中存在的突出問題和宏觀經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展走勢，特別是對GDP、全社會固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，采取有力措施，進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀調(diào)控，確保全面完成2021年全年經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”規(guī)劃順利完成做好謀篇布局。

2.著力項(xiàng)目建設(shè)及謀劃，促進(jìn)固定資產(chǎn)投資提質(zhì)增速。充分發(fā)揮發(fā)改局牽頭協(xié)調(diào)作用，推動重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。結(jié)合縣情，認(rèn)真研究國家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，挖掘投資潛力，積極謀劃一批投資規(guī)模大、帶動能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)社會效益好項(xiàng)目，增強(qiáng)固定資產(chǎn)投資后勁。

3.一是加快易地扶貧搬遷拆舊復(fù)墾工作。結(jié)合土地增減掛鉤政策，配合***鎮(zhèn)做好群眾工作，加快推進(jìn)舊房拆除工作。二是加大易地扶貧搬遷點(diǎn)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持力度。三是加快推進(jìn)2021年以工代賑項(xiàng)目，做好2021年以工代賑項(xiàng)目的申報工作，完善項(xiàng)目庫建設(shè)。

4.強(qiáng)化項(xiàng)目管理工作。一是加強(qiáng)事中監(jiān)督管理工作，會同行業(yè)主管部門，做好項(xiàng)目開標(biāo)、評標(biāo)監(jiān)督和投訴活動處理等相關(guān)工作；二是標(biāo)后監(jiān)督管理工作，加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場管理，會同行業(yè)主管部門對項(xiàng)目進(jìn)行隨機(jī)檢查、監(jiān)督，甲乙雙方履行合同情況等；三是加大行政處罰力度和違紀(jì)、違法案件查辦力度。

5.一是全力謀劃東西扶貧協(xié)作“十四五”前期工作。統(tǒng)籌全局、認(rèn)真謀劃，做深做細(xì)對口支援“十四五”規(guī)劃，同時要做實(shí)已納入《***省對口支援阿壩州九寨溝縣“十四五”規(guī)劃儲備項(xiàng)目表》中總投資3.66個項(xiàng)目的前期工作。二是加強(qiáng)人才互訪交流合作。持續(xù)推進(jìn)東西部干部人才交流，持續(xù)選派優(yōu)秀年輕干部援藏，采取雙向掛職、兩地培訓(xùn)、“團(tuán)隊式”支援等方式加大干部人才支持力度。三是持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)合作交融。繼續(xù)依托浙江資源優(yōu)勢，***區(qū)域合作機(jī)制，建立“大九寨”區(qū)域間***市場互惠機(jī)制，共同推進(jìn)文化和旅游深度融合，著力打造“大九寨”文化演藝旅游品牌。同時充分發(fā)揮浙江電子商務(wù)發(fā)展領(lǐng)先優(yōu)勢和消費(fèi)扶貧政策支撐，與嘉善、平湖商務(wù)局深化合作關(guān)系，在農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)電商首頁和實(shí)體門店設(shè)立九寨溝專柜，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)***路，提高附加值，從根本上帶動脫貧。

6.圍繞九寨溝縣建成“三個典范”目標(biāo)，推動邛崍援建幫扶項(xiàng)目補(bǔ)齊短板、突出特色。著力構(gòu)建政府、社會、企業(yè)三位一體幫扶格局，在財政幫扶、社會力量幫扶、項(xiàng)目招商引資等方面下功夫，確保圓滿***省內(nèi)對口幫扶任務(wù)。

7.按照糧食安全行政首長責(zé)任制要求，持續(xù)抓好一是大骨節(jié)病更換糧食工作。做好12***鎮(zhèn)大骨節(jié)病供應(yīng)人口2678人、易地學(xué)齡兒童533人調(diào)查核實(shí)和更換糧食的采購、發(fā)放工作。二是按照相關(guān)政策，繼續(xù)做好軍糧及救災(zāi)救濟(jì)等政策性糧食和學(xué)生口糧的供應(yīng)工作。三是按照《州級儲備糧管理暫行辦法》《九寨溝縣級儲備糧管理辦法》相關(guān)規(guī)定，完成州級儲備糧任***省級儲備輪換補(bǔ)庫任務(wù)。四是按照《應(yīng)急救災(zāi)儲備物資管理辦法》對好安樂救災(zāi)物資中心庫全部庫存物資進(jìn)行分類登記，做到賬物卡相符。五是按合同約定完成糧食低溫庫升級改造建設(shè)項(xiàng)目。六是繼續(xù)抓好汛期糧食、物資安全工作。

二、部門預(yù)算單位***

九寨溝縣發(fā)展和改革局2021年財政供養(yǎng)人員編制為37名，局機(jī)關(guān)公務(wù)員8名，工勤人員1名；經(jīng)濟(jì)信息中心參公編制15名，價***事業(yè)編制13名。下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。　

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。發(fā)改局2021年收支總預(yù)算410.91

（一）收入預(yù)算情況

發(fā)改局2021年收入預(yù)算410.9100%；一般公共預(yù)算撥款收入410.91100%。

（二）支出預(yù)算情況

發(fā)改局2021年支出預(yù)算410.91380.9192.7%；項(xiàng)目支出307.3%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

發(fā)改局2021年財政撥款收支總預(yù)算410.91410.910295.755.7422.5836.89

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

發(fā)改局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款410.912020年預(yù)算數(shù)增加39是一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出295.771.96%；社會保障和就業(yè)支出55.7413.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.585.5%；住房保障支出36.898.97%。　　

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出***行政運(yùn)行2021年預(yù)算數(shù)為295.7

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育***行政單位***:2021年預(yù)算數(shù)為16.26機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育***公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2021年預(yù)算數(shù)為***元，主要用于：單位***。　

4.撫恤***死亡撫恤0.84

5.住房保障支出***住房公積金:2021年預(yù)算數(shù)為36.89

6.社會保障和就業(yè)***機(jī)關(guān)事業(yè)單位***:2021年預(yù)算數(shù)為37.16

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

發(fā)改局2021年一般公共預(yù)算基本支出380.91349.7731.14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

發(fā)改局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6.600.66

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算減少。單位***3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

發(fā)改局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、目標(biāo)績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年發(fā)改局按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

年度總體目標(biāo)：正常開展發(fā)改局的各項(xiàng)日常工作，保障本單位***。

1、數(shù)量指標(biāo)：單位***、職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助等差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行。

2、質(zhì)量指標(biāo)：各項(xiàng)工作按任務(wù)要求完成、基本能保障職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助等差旅費(fèi)、保障車輛運(yùn)行安全。

3、時效指標(biāo)：完成2021年度發(fā)改局的各項(xiàng)日常工作。

4、成本指標(biāo)：嚴(yán)格按照2021年的預(yù)算安排，厲行節(jié)約，按照節(jié)約原則降低成本。

5、社會效益指標(biāo)：能推動工作進(jìn)度。

6、生態(tài)效益指標(biāo)：工作效率提高，社會評價***font>

7.可持續(xù)影響指標(biāo)：反復(fù)利用資源

8.滿意度指標(biāo)：讓廣大群眾滿意

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年，發(fā)改局行政事業(yè)單位***31.142020年預(yù)算減少5.26減少16.89%。

（二）政府采購情況

2021年，發(fā)改局安排政府采購預(yù)算0

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，發(fā)改局共有車輛3輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位******nt>2000臺（套）。

　　2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位******nt>200

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年發(fā)改局的一般公共預(yù)算撥款410.91,從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出***-行政運(yùn)行：指反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出***-機(jī)關(guān)事業(yè)單位***：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

（五）社會保障和就業(yè)支出***-死亡撫恤：指反映用于各類優(yōu)撫對象

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：***-行政單位***：指反映財政部門集中安排的行政單位***，未參加醫(yī)療保險的行政單位***，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出：***-住房公積金：指反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2021年部門預(yù)算公開表