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***度

濮陽(yáng)技師學(xué)院部門(mén)決算

二0二一年九月

目　　錄

第一部分　 濮陽(yáng)技師學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)***

第二部分　 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　濮陽(yáng)技師學(xué)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

濮陽(yáng)技師學(xué)院是經(jīng)國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)成立的***市一所公辦綜合性職業(yè)技術(shù)院校。學(xué)院始建于***，現(xiàn)已成為集學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)、技能鑒定、就業(yè)服務(wù)等諸多功能于一體的綜合性培訓(xùn)基地。

學(xué)院位于***市城鄉(xiāng)一體化***區(qū)教***區(qū)，交通便利，環(huán)境宜人。校園占地360畝，建筑面積11.1萬(wàn)平方米，總***元。學(xué)院擁有一支高素質(zhì)的教職工隊(duì)伍，教職工180人，專(zhuān)職教師117人,其中具有中、高級(jí)職稱(chēng)的教師86人，碩士研究生26人，省、市級(jí)學(xué)術(shù)帶頭人5人，***市拔尖人才3人，形成了一支專(zhuān)兼結(jié)合、師德高尚、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)。實(shí)訓(xùn)條件優(yōu)越，建有2萬(wàn)余平方米的實(shí)***樓，配有價(jià)***的先進(jìn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備。擁有數(shù)***省內(nèi)外實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)基地，為全面提升學(xué)生實(shí)踐技能、強(qiáng)化職業(yè)能力提供了強(qiáng)大的物質(zhì)保障。

按照立足濮陽(yáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，***市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求，著眼富有前瞻發(fā)展的三大理念，學(xué)院現(xiàn)設(shè)置有機(jī)械工程系、信息商貿(mào)系、電氣工程系、汽車(chē)工程系、現(xiàn)代服務(wù)系五大系。五大系部開(kāi)設(shè)了數(shù)控加工、焊接加工、機(jī)電一體化、學(xué)前教育、航空服務(wù)、高鐵乘務(wù)、北大青鳥(niǎo)IT、新能源汽車(chē)維修、激光技術(shù)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用、營(yíng)養(yǎng)與保健等近30多個(gè)應(yīng)用強(qiáng)、社會(huì)需求大的特色專(zhuān)業(yè)，已建***市較好的集培訓(xùn)、實(shí)訓(xùn)、考試、技能鑒定為一體的技工教育中心。

學(xué)院辦學(xué)成效顯著，先后榮獲“國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)?！?、“***省技工教育先進(jìn)集體”、“***省就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)單位”、“省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位”、“***市文明單位”、“***市治安模范單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)。經(jīng)國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)設(shè)立有“國(guó)家職業(yè)技能鑒定所”。近年來(lái)，學(xué)院又先后被確立為“國(guó)家高技能人才培訓(xùn)基地”、“省級(jí)技能人才公共實(shí)訓(xùn)鑒定基地”、“***省職業(yè)教育特色學(xué)校”，已成為***市職業(yè)教育的主陣地。

二、機(jī)構(gòu)***

根據(jù)上述職責(zé)，濮陽(yáng)技師學(xué)院內(nèi)設(shè)辦公室、學(xué)生科、教務(wù)科、后勤科、就業(yè)指導(dǎo)科、實(shí)習(xí)科和保衛(wèi)科。

濮陽(yáng)技師學(xué)院是二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分

2020年度部門(mén)決算表

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為7087.56391.165.84%。收入增加的主要原因:專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款增加。支出增加主要是專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)4607.374549.9898.75%；事業(yè)收入 57.381.25%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)5354.773805.2471.06%；項(xiàng)目支出1549.5328.94%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7030.16434.446.58%。收入增加的主要原因:專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)政撥款增加。支出增加主要是專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5297.3998.93%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1181.85支出增加主要是專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出所致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3747.86人員經(jīng)費(fèi)2915.28,獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)832.58 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（***元

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為1***元，支出決算為9.43。

3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為***元，支出決算為0.41。

我單位***。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

目前，學(xué)校已建立重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)***統(tǒng)一安排對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)***標(biāo)的設(shè)立、執(zhí)行監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)***等全方位跟蹤監(jiān)督評(píng)價(jià)***益，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)***

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

黨的十九大對(duì)加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度作出重要部署，明確提出要建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理。這標(biāo)志著我國(guó)預(yù)算績(jī)效管理由過(guò)去的試點(diǎn)、探索和局部實(shí)施階段，開(kāi)始步入規(guī)范、全面實(shí)施階段。在績(jī)效評(píng)價(jià)***校領(lǐng)導(dǎo)、各科室及各專(zhuān)業(yè)職工都積極參與，要求資金涉及項(xiàng)目密切配合，有效推動(dòng)各科室進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，不斷規(guī)范預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程控制，提高資金使用績(jī)效。

（1）各科室和各專(zhuān)業(yè)績(jī)效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效意識(shí)的學(xué)習(xí)，明確“用錢(qián)要問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)”的績(jī)效要求，強(qiáng)化支出主體的績(jī)效責(zé)任。

（2）資金使用績(jī)效進(jìn)一步提高。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)***位一方面更加注重節(jié)約，主動(dòng)壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，一方面更加注重強(qiáng)化工作效率，進(jìn)而從整體上提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為 ***元，完成年初預(yù)算的0.00%。***我單位***政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出業(yè)務(wù)。

十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年 度政府采購(gòu)支出總額1037.111037.11（合同金額***t>109***元，實(shí)際支付103***元），中小企業(yè)合同金額***合同金額***nt>100%，其中，小微企業(yè)合同金額***合同金額***nt>90%左右。政府采購(gòu)工程支出***元，政府采購(gòu)服務(wù)支出***元。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年***月***日，共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物1,108.0726.25%（其中，房屋1,091.4325.85%）；通用設(shè)備2,114.9950.10%（其中，車(chē)輛00.00%，單價(jià)***）以上（不含車(chē)輛）設(shè)備13***元，占3.27%）；專(zhuān)用設(shè)備4***元，占9.93%（單價(jià)***含）以***元，占0.00%）；文物和陳列品7.360.17%；圖書(shū)檔案5.950.14%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物5***元，占13.40%。

第四部分　　名詞解釋