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目 錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)***

第二部分: 部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分:部門2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明/span>

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、其他情況

第四部分、名詞解釋

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***部門決算公開

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責(zé)

***市生態(tài)環(huán)境局***區(qū)分局作為***區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的主要監(jiān)督管理部門，主要職責(zé):根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，***市生態(tài)環(huán)境局的有關(guān)要求，負(fù)***區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理和污染防治等工作。

二、部門機(jī)構(gòu)***

***市生態(tài)環(huán)境局***區(qū)分局，成立于******月，原名***市***區(qū)環(huán)境保護(hù)局，為正科級(jí)事業(yè)單位。******月***市環(huán)境保護(hù)管理體制改革，撤***區(qū)環(huán)境保護(hù)局***市局下屬二級(jí)單位***市環(huán)境保護(hù)局下陸分局。******月機(jī)構(gòu)***，原***市環(huán)境保護(hù)局下陸分局的性質(zhì)由事業(yè)單位***，即現(xiàn)在的“***市生態(tài)環(huán)境局***區(qū)分局”。

***市生態(tài)環(huán)境局***區(qū)分局只歸口管理本級(jí)部門。***市生態(tài)環(huán)境局***區(qū)分局核定編制數(shù)為2人，其中行政編制2人，事業(yè)編制0人。***末在職人員2人，退休人員3人，均納入社保管理。

第二部分: 部門2020年部門決算表

（共9張表，以附表方式公開）

第三部分:部門2020年部門決算情況說明

一、收支總體情況說明

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***度決算總收入合計(jì)229.72178.76增加了50.96上漲28.51%，與年初預(yù)算120.32增加109.4上漲90.92%。***決算總支出248.47177.1371.3440.28%，比預(yù)算增加較多的主要原因是***未將環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；比去年決算總支出多的主要原因是今年單位***2名行政人員，對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)比去年增加5***元，同時(shí)今年用于對(duì)***樓進(jìn)維修***元。

二、2020年度收入決算情況

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***度決算收入合計(jì)229.72224.7297.82%，其他收入52.18%。***決算收入較上年收入178.76增加50.96上漲28.51%，主要是***單位***2名行政人員，同時(shí)退休一名職工繳納職業(yè)年金，使得人員經(jīng)費(fèi)比去年增加5***元。

三、2020年度支出決算情況

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***度支出248.47135.5554.55%；項(xiàng)目支出112.92萬45.45%。今年總支出較上年總支出177.1371.3440.28%，主要原因是今年單位***2名行政人員，對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)比去年增加5***元，同時(shí)今年用于對(duì)***樓進(jìn)維修開支2***元。基本支主要用于:

（1）工資及福利支出101.34

（2）商品及服務(wù)支出33.20

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.00

（4）其它資本性支出0

四、***財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***財(cái)政撥款收入總計(jì)224.72167.2增加57.52上漲34.4%；***財(cái)政撥款支出總計(jì)245.77145.31增加100.46上漲69.13%，主要原因今年單位***2名行政人員，對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)比去年增加5***元，同時(shí)今年用于對(duì)***樓進(jìn)維修開支2***元。

五、***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為120.32245.77***決算145.31100.4669.13%。

按支出功能分類，節(jié)能環(huán)保支出決算為245.7714***元增加100.46上漲69.13%；自然生態(tài)保護(hù)支出

六、***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

***市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出132.858***元增加47.67上漲55.96%。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出101.34增加20.26上漲24.99%。人員經(jīng)費(fèi)主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***；日常公用經(jīng)費(fèi)支出30.51增加26.41上漲444.15%。日常公用經(jīng)費(fèi)主要包括:辦公費(fèi)***元、郵電費(fèi)***元、差旅費(fèi)***元、勞務(wù)費(fèi)1***元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)***元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)***元、福利費(fèi)***元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***元、其他交通費(fèi)***元、其他商品和服務(wù)支出***元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明

（一）、“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為5.65***支出決算數(shù)5.21增加0.44增加0.44增加的主要原因是***車輛使用時(shí)間較長，維修維護(hù)成本增加。其中:

1、因公出國（境）費(fèi)用支出***元，共計(jì)0組， 0人次。

2、***公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為5.65***5.21增加0.44

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)***元，車型為:無 ，公務(wù)用車保有量為0臺(tái)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65

3、公務(wù)接待預(yù)算數(shù)0.1800批次0人，與***0持平。主要是單位***。

（二）、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

***培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.20.0

（三）、會(huì)議費(fèi)支出情況說明

***會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.1

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

***度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

***度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.51***4.1增加26.41增加的主要原因是水電費(fèi)減少1***元、勞務(wù)費(fèi)減少***元、工會(huì)福利費(fèi)減少1***元。主要用于辦公費(fèi)***元、招待費(fèi)***元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)***元、福利費(fèi)***元、其他商品服務(wù)支出***元。

十一、政府采購執(zhí)行情況說明

***度我單位******n>110.80.2

***度我單位******n>47.2947.296.3821.8819.03政府采購決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于由于我單位***，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由一級(jí)單位***，我單位***未包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。***政府采購合同總額4***元，授予中小企業(yè)合同金***元，占政府采購合同總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金***元，占政府采購合同總額的100%。

政府采購支出總額比2019年度10.7436.55240.32%，主要原因:2020年支付委托第三方檢測(cè)費(fèi)，同時(shí)單位***樓維修進(jìn)行招標(biāo)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

***度我單位***4臺(tái)，其中:一般公務(wù)用車0臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛4臺(tái)；單價(jià)******元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)***n***元以上專用設(shè)備0臺(tái)。其他固定資產(chǎn)（不包含房屋）***元。

十三、預(yù)算績效工作開展情況（重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)***績效情況說明）

由于我單位***，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由一級(jí)單位***，經(jīng)批復(fù)后再分配給各二級(jí)預(yù)算單位。預(yù)算績效由一級(jí)部門進(jìn)行編制，我單位***。

十四、其他情況

***無舉借政府債務(wù)、無扶貧專項(xiàng)資金、無政府性基金預(yù)算收支、無財(cái)政專項(xiàng)支出、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

第四部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。

（三）經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。

（四）其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位***、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配:指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。