黃山區(qū)審計局黨組關(guān)于巡察整改進展情況的通報

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***區(qū)委統(tǒng)一部署，******月***日至***月***日，區(qū)委第二巡察***區(qū)審計局黨組開展了巡察。******月***日，區(qū)委巡察***區(qū)審計局黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。一、聚焦基層貫徹落實***路線方針政策和黨中***省、市、區(qū)委決策部署情況 1.推進新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展有短板（1）創(chuàng)新發(fā)展存在不足。整改情況：一是******月***日黨組理論學習中心組學習習近平總書記關(guān)于審計工作重要指示批示精神；******月***日、***月***日黨組理論學習中心組、干部職工會分別學習習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的講話及《***省審計廳關(guān)于印發(fā)深入開展研究型審計推進審計高質(zhì)量發(fā)展實施意見的通知》；******月***日、***月***日領(lǐng)導班子成員分別圍繞“深入學習貫徹習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的講話，切實做好***審計工作”以及“深入學習貫徹《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，緊扣黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律”開展交流研討。舉辦審計講堂，對審計理念、方法、規(guī)范等進行交流。***月***日、***月***日分別開展《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中華人民共和國審計法》知識競賽，******月***日、***月***日、***月***日、***月***日、***月***日分別開展以“公共投資審計”“預算執(zhí)行審計”“審計整改工作”“審計項目質(zhì)量”“審計成果統(tǒng)計”為主題的審計講堂。二是系統(tǒng)部署研究型審計工作，結(jié)合實際建章立制，******月***日制定印發(fā)《***區(qū)審計局關(guān)于深入開展研究型審計推進審計高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，推動研究型審計扎實規(guī)范開展。***月***日研究制定《審計查出問題整改結(jié)果認定工作流程（試行）》。******月***日撰寫《數(shù)據(jù)審計助力老年助餐服務》（1篇審計案例），提煉審計成果。（2）規(guī)范管理有差距。整改情況：一是******月***日制定《***區(qū)審計局關(guān)于印發(fā)聘請協(xié)審人員參與審計工作管理辦法的通知》。***月***日、***日分別召開黨組會議，研究聘請社會中介機構(gòu)***，實行工作量+技術(shù)等級的方式，切實規(guī)范社會中介機構(gòu)***。二是加強對社會協(xié)審人員參與審計項目的管理，開展的審計項目均由審計局人員擔任組長和主審，明確職責，加強調(diào)度和管理。三是嚴格執(zhí)行會議協(xié)商，確保每個項目審計組審計實施方案、征求意見稿、審計報告等由審計業(yè)務會研究決定。巡察整改以來，召開專題業(yè)務會15次，***區(qū)直有關(guān)部門預算執(zhí)行審計方案、征求意見稿、報告（送審稿），均由審計組提出意見報分管領(lǐng)導審核，集體研究決定。（3）質(zhì)量監(jiān)管弱化。整改情況：一是******月***日組織全體干部學習《審計署關(guān)于印發(fā)審計機關(guān)審計業(yè)務質(zhì)量檢查辦法的通知》《***省審計機關(guān)審計現(xiàn)場管理辦法》，進一步落實審計業(yè)務管理辦法；完善項目檔案資料，杜絕出現(xiàn)缺頁漏項情況。二是******月***日制定審計程序流程圖，進一步規(guī)范審計行為。***月***日對***度23個審計項目開展互查，找漏洞、補短板，強化審計質(zhì)量意識，規(guī)范審計行為。截至目前，共有7個審計項目管理程序完備。三是在***度審計項目計劃中確定2個項目作為重點，打造優(yōu)秀審計項目。巡察整改以來，共下達審計決定1份。四是******月***日制定《***區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核評分細則》。五是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行集體約談。 2.意識形態(tài)工作有缺失（4）意識形態(tài)工作責任制落得不夠?qū)崱?整改情況：已按照要求完成整改。（5）網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作不夠扎實。整改情況：已按照要求完成整改。（6）相關(guān)工作方面有待加強。整改情況：已按照要求完成整改。 3.履行部門職責有不足（7）推動機制落實不夠有力。整改情況：一是******月***日、***月***日分別***區(qū)委審計委員會組成人***區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議成員。***月***日***區(qū)委審計委員會暨經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議，集中學習《中共***區(qū)委審計委員會成員單位***》等3個文件。二是嚴格***區(qū)委審計委員會“一年兩會”制度，******月***日、***月***日籌備召開***區(qū)委審計委員會第五次、第六次會議，***區(qū)委審計委員會工作臺賬。三是******月9***區(qū)委組織部提交***區(qū)***經(jīng)濟責任審計成果初步研判意見，加強審計結(jié)果運用的協(xié)調(diào)配合，積極落實經(jīng)濟責任審計成果運用會商研判機制。四是******月2***區(qū)委審計委員會印發(fā)《關(guān)于進一步加強審計查出問題整改工作的實施意見》。***月***日***區(qū)委審計委員會暨經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議，貫徹***區(qū)委審計委員會會議精神，通報上半年工作開展情況，部署下半年審計整改聯(lián)合檢查工作及其他部門聯(lián)動工作，對審計整改實施意見內(nèi)容進行責任分解，形成推動審計工作的整體合力。（8）工作指導不夠深入。整改情況：一是******月***日出***區(qū)***度內(nèi)審工作要點，明確重點任務，規(guī)范指***區(qū)內(nèi)審工作。***月***日組織全體干部職工會學習《中華人民共和國審計法》《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，提高思想認識。***月***日下發(fā)內(nèi)部審計備案通知，加強對***鎮(zhèn)各部門內(nèi)部審計工作的指導管理。二是******月***日健全完善內(nèi)審聯(lián)系制度，區(qū)審計局建立由班子成員牽頭的3個聯(lián)系指導組，分別聯(lián)系14***鎮(zhèn)和區(qū)直20個重點部門，開展全過程、全流程內(nèi)審指導監(jiān)督，促進內(nèi)部審計規(guī)范開展。三是完善考核細則，將內(nèi)審工作（含村居主要負責人經(jīng)濟責任審計）開展情況納入目標管理績效審計工作考核和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內(nèi)容，督***鎮(zhèn)部門規(guī)范開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。四是充實內(nèi)審工作力量，******月增加1名同志從事內(nèi)審工作，***月選取6***鎮(zhèn)和***區(qū)直重點單位***，從面上***區(qū)內(nèi)審工作的現(xiàn)狀、存在的困難和問題進行深入分析，摸清基本情況，精準指導。五是******月***日主要負責人對分管負責人進行集體約談，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行集體約談。 4.審計監(jiān)督作用發(fā)揮不充分（9）審計監(jiān)督網(wǎng)未扎密。整改情況：一是******月***日干部集中學習會安排依法開展投資審計專題學習，組織學習《中華人民共和國審計法》、審計署《關(guān)于進一步完善和規(guī)范投資審計工作的意見》貫徹落實中常見問題解***省審計廳《***省政府投資審計領(lǐng)域突出問題專項治理工作方案》，進一步增強依法審計理念。二是在財政審和部門預算審計中關(guān)注4個小型政府投資項目；在經(jīng)濟責任等審計中安排部分小型政府投資建設(shè)項目，統(tǒng)籌開展審計監(jiān)督。截至目前，已經(jīng)完成新豐鄉(xiāng)9個項目的資料審查和其中2個項目的工程現(xiàn)場查看。三是******月***日印發(fā)《***區(qū)審計局關(guān)于完善政府投資審計與審計項目協(xié)作配合有關(guān)事項的通知》，從制度層面規(guī)范政府投資審計工作開展。（10）反腐利劍成效不凸顯。整改情況：一是******月***日、***月***日組織審計干部***省審計廳舉辦的金審三期應用系統(tǒng)培訓，***月***日至***月***日局主要負責人***省審計廳舉辦的領(lǐng)導干部能力提升培訓班；***月-***月選派1位同志參加***省審計廳組織的援疆審計；***月-***月選派1位同志***市審計局組織***省生態(tài)保護和修復相關(guān)資金專項審計；***月***日組織4位同志到休寧參加黃山大講堂——部門預算執(zhí)行審計；***月***日局主要負責人參***市內(nèi)部審計工作培訓班暨第五期黃山“審計微課堂”；***月***日組織3位同志參***市黃山“審計微課堂”第九期專題講座；***月***日組織2位同志參***市大數(shù)據(jù)審計能力提升培訓班；***月選派1位同志參加***省防洪減災重點項目審計。 ******月—***月采取以老帶新方式***區(qū)本級預算執(zhí)***區(qū)委編辦、區(qū)投資促進局等部門預算執(zhí)行審計。******月***日制定審計程序流程圖，進一步規(guī)范審計行為。二是******月***日、***月***日和******月***日對全體審計干部開展“六該六不”警示教育，***月對政府投資項目招投標領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嬚{(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，***區(qū)紀委共同會商研判，加大審計發(fā)現(xiàn)問題的梳理排查力度。三是******月***日印發(fā)《***區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核評分細則》，把移送線索等作為考察審計項目質(zhì)量的重要依據(jù)。四是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行集體約談。（11）審計整改“后半篇文章”未做足。整改情況：一是******月***日召開干部職工會認真學習***市審計局關(guān)于印發(fā)《審計查出問題整改結(jié)果認定工作流程（試行》）的通知，***月***日黨組會議研究通過審計查處問題整改結(jié)果認定流程有關(guān)規(guī)定。二是對審計發(fā)現(xiàn)問題緊盯不放，根***省計劃統(tǒng)計要求，每月要求各審計組與被審計單位***，每季度匯總已完成項目整改完成情況并形成整改臺賬，對未完成整改的及時約談，跟蹤督促各類審計查出問題全面整改到位。三是建立健全審計查出問題整改長效機制，******月***日研究印發(fā)《關(guān)于進一步加強審計查出問題整改工作實施意見的通知》，細化落實審計整改工作舉措和完善工作機制。四是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行集體約談。二、聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風 5.全面從嚴治黨主體責任壓得不夠?qū)?（12）責任落實不夠到位。整改情況：一是******月***日出臺《***區(qū)審計局***黨建工作要點》并進行任務分解，落實黨組和領(lǐng)導班子全面從嚴治黨責任制。***月***日召開黨組會議專題研究聽取審計局全面從嚴治黨工作，主要負責人聽取責任制落實情況匯報，并對下半年工作進行部署和安排。二是******月***日印發(fā)《審計局黨組落實全面從嚴治黨責任清單的通知》，根據(jù)黨組成員工作職責分工，及時修訂、規(guī)范全面從嚴治黨主體責任清單。三是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行提醒談話。（13）廉潔風險防控有欠缺。整改情況：一是******月***日、***月***日召開黨組會議對黨風廉政建設(shè)工作進行研究部署，出臺《***區(qū)審計局***黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作要點》，制定黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作任務分解表，做到責任到人。二是******月***日下發(fā)通知排查各股室的廉潔風險防控風險點17個，進一步***區(qū)審計局廉潔風險防范排查情況表，將審計行政處罰權(quán)力等事項納入風險點，共落實防控措施39條。三是******月***日開展審計組進點前的集體廉政談話，局主要負責人和分管負責人、各股室集中簽訂黨風廉政建設(shè)責任書，審計組簽訂廉潔承諾書11份，做到全覆蓋。四是對“廉潔風險防范排查不細”等問題開展舉一反三排查整改，落細落實“廉潔風險防范排查”，強化對審計項目現(xiàn)場的監(jiān)督。截至******月***日，局領(lǐng)導到審計組監(jiān)督檢查4次。五是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行集體約談。 6.重點領(lǐng)域管得不夠緊（14）采購管理制度落實不夠到位。整改情況：一是******月***日召開全體干部職工會組織學習《***省財政廳關(guān)于印發(fā)〈***省政府集中采購目錄及標準（***版）〉的通知》，增強采購管理工作責任意識。二是組織分管負責人和具體經(jīng)辦人員參***區(qū)公共資源交易業(yè)務培訓會，學習政府采購業(yè)務相關(guān)知識，熟練掌握運用采購流程和程序，提高采購工作水平。三是加強購買審計服務管理和監(jiān)督，******月***日、***月***日、***月***日分別召開黨組會議專題研究聘請社會中介機構(gòu)***，防止出現(xiàn)采購程序不到位的問題。四是******月***日黨組會議研究制定采購操作流程圖。（15）財務管理未從嚴要求。整改情況：一是******月***日召開全體干部職工會組織學習《***省財政廳印發(fā)〈關(guān)于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的若干舉措〉的通知》，提升風險防控意識。二是對***以來單位***，未發(fā)現(xiàn)審核把關(guān)不嚴、報銷手續(xù)不完備問題。三是認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格財務審核，切實加強財務把關(guān)。巡察整改以來，財務報銷均手續(xù)完善。四是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行提醒談話。（16）資產(chǎn)登記處置不規(guī)范。整改情況：一是******月***日召開全體干部職工會組織學習《***省省級行政事業(yè)單位***》，提高資產(chǎn)管理能力和水平。二是明確辦公室負責人負責建立完善固定資產(chǎn)臺賬；******月***日完成固定資產(chǎn)定期清查、盤點工作，工作報告***區(qū)財政局國資辦。三是對單位***、實物開展舉一反三排查，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等手續(xù)不到位問題，單位***、賬實相符。四是******月***日黨組會議研究制定單位***。巡察整改以來，對資產(chǎn)的購置、使用、處置嚴格按照制度執(zhí)行，確保本單位***、有序。三、聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題 7.黨組議事決策制度執(zhí)行不夠到位（17）黨組會議記錄不夠規(guī)范，記錄不夠詳細。整改情況：一是規(guī)范黨組會議記錄，******月以來召開的11次黨組會議記錄均對討論的過程和結(jié)果等進行詳細記錄。二是對***1-***月單位***，確保會議記錄規(guī)范、詳細。三是******月***日黨組會議研究制定完善“三重一大”決策制度。***以***區(qū)紀委監(jiān)委第一派駐紀檢組報送“三重一大”事項監(jiān)督管理登記表5份，涉及“三重一大”事項10項。 8.機關(guān)黨建存在薄弱環(huán)節(jié) （18）黨建責任扛得不夠牢。整改情況：一是健全機關(guān)黨建工作責任制，黨組書記及時報送***抓基層黨建工作述職報告；******月***日—***日參***區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位***；積極參加黨的建設(shè)課題報送工作。二是科學謀劃部署黨建工作，******月***日出臺《***區(qū)審計局***黨建工作要點》并進行任務分解；***月***日召開黨組會議聽取***上半年黨建工作情況匯報，研究部署下半年黨建工作。******月***日黨組會議專題研究部署黨紀學習教育工作啟動事宜并扎實開展；***月***日組織***市審計局、區(qū)委黨建領(lǐng)導小組***工作要點。三是積極開展黨建課題研究。（19）黨內(nèi)政治生活不夠嚴實。整改情況：一是******月***日黨支部集中學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》《中國共產(chǎn)黨組織工作條例》等黨建理論知識，強化黨員的思想政治、理想信念、宗旨意識。******月***日黨組會議研究更新完善理論學習制度并嚴格執(zhí)行。二是嚴格落實“三會一課”制度。******月以來共召開黨員大會9次、支委會9次、班子成員上黨課3次，開展主題黨日活動9次，做到會議記錄和黨課均規(guī)范。三是加強離退休黨員管理，***春節(jié)上門慰問時積極了解退休老黨員的想法和動態(tài)；***月***日組織3個送學小分隊對13名退休老黨員開展黨紀學習教育“送學上門”活動；***月***日組織12名退休老干部開展重陽節(jié)活動。***第一、二季度退休黨員黨費及時繳納。（20）黨務工作不夠扎實。整改情況：一是積極參加培訓，******月以來組織黨務干部***區(qū)級黨務干部培訓班1次，黨支部集中學習9次，支委會學習9次。二是******月召開支委會研究細化支委分工，明確紀檢委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員、組織委員、宣傳委員，規(guī)定委員各自工作職責。三是認真落實黨務公開工作，嚴格履行審批程序，做到黨務公開制度化、常態(tài)化。健全黨務公開臺賬、檔案資料。按照規(guī)定全面公開內(nèi)容。巡察整改以來，黨務公開欄公開黨費收繳、召開民主生活會、民主評議黨員、黨組織學習計劃、黨組集體決策制度等方面內(nèi)容共10次。 9.選人用人工作有不足（21）干部晉升程序不夠規(guī)范。整改情況：一是******月***日組織學習《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，強化責任意識。202***區(qū)委組織部考核***區(qū)審計局開展推薦考核工作，區(qū)審計局黨組召開黨組會議，嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二是******月***日主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行提醒談話。（22）干部能力建設(shè)有短板。整改情況：一是******月***日組織全體干部學習《審計署關(guān)于印發(fā)審計機關(guān)審計業(yè)務質(zhì)量檢查辦法的通知》《***省審計機關(guān)審計現(xiàn)場管理辦法》等；***月組織6名審計干部報名參加審計師職稱和職業(yè)資格考試。二是******月***日、***月***日組織審計干部***省審計廳舉辦的金審三期應用系統(tǒng)培訓。***月***日安排2名審計干部參***市大數(shù)據(jù)培訓。三是開展“五個比一比”崗位大比武活動，******月***日、***月***日、***月***日、***月***日、***月***日分別開展以“公共投資審計”“預算執(zhí)行審計”“審計整改工作”“審計項目質(zhì)量”“審計成果統(tǒng)計”為主題的審計講堂。***月***日、***月***日分別組織學習習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的講話和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，并圍繞“深入學習貫徹習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的講話，切實做好***審計工作”以及“深入學習貫徹《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，緊扣黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律”開展交流研討。******月—***月安排1名審計干部參加***省審計廳組織的援疆審計，3-***月安排1名審計干部***市審計局組織***省生態(tài)保護和修復相關(guān)資金專項審計，***月安排1名審計干部到池州參加***省防洪減災重點項目審計。四、聚焦巡察整改情況 10.巡察整改不夠細嚴（23）問題排查不夠深入，未做到舉一反三，制度修訂不及時問題仍然存在。整改情況：一是******月***日組織學習《新時代制度治黨的基本經(jīng)驗》《學習健全科學完備，有效管用的制度體系—進一步健全全面從嚴治黨體系評述》，***月***日組織學習《中共***區(qū)委貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度實施辦法（試行）》，提高政治站位。二是明確由辦公室牽頭，明確專人負責定期更新制度工作。三是******月***日局黨組會議研究修改、完善、***區(qū)審計局《國有資產(chǎn)管理制度》《信息公開發(fā)布與保密審查制度》《“三重一大”事項集體決策制度》《聘請協(xié)審人員參與審計工作管理辦法》《財務管理制度》《黨組議事規(guī)則》《定點幫扶制度》等制度。四是******月***日局主要負責人對分管負責人進行提醒談話，***月***日分管負責人對相關(guān)責任人進行提醒談話。歡迎廣大干部群眾對巡察整改情況進行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：*** 郵政地址：***區(qū)綜合***區(qū)***樓5層電子郵箱：hsq_sjj@163.com （撰稿人：余鳳鳴??審核人：鮑倩）

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