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【廣西,欽州市】欽州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算

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***市殘疾人聯(lián)合會***度部門決算目錄第一部分：部門概況一、主要職能及機構*** 二、部門決算單位*** 第二部分：***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況二、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況四、***度政府性基金預算財政撥款支出決算情況五、***度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況六、***度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明第三部分：***度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表第四部分:其他重要事項情況說明一、機關運行經費支出情況說明二、政府采購支出情況說明三、國有資產占用情況說明四、預算績效管理工作開展情況第五部分:名詞解釋第一部分：部門概況一、主要職能及機構*** （一）主要職能 1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人要求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。 2.團結、教育殘疾人要遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立、為社會主義建設貢獻力量。 3.弘***道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 4.開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。 5.協(xié)助政府研究、制定和實施推動殘疾人事業(yè)政策和規(guī)劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。 6.承擔***市人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務。 7.指導和檢查縣、區(qū)殘疾人聯(lián)合會工作，指導和管理各類殘疾人社團組織。 8.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。 9.開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。 10.***市委、市政府交辦的其他工作。（二）機構*** 1.辦公室主要職責：綜合協(xié)調機關重要政務、事務；負責信息、統(tǒng)計、文秘、檔案、機要、保密、信訪、保衛(wèi)和機關行政事務等工作；協(xié)助有關部門研究、制定有關維護殘疾人權益、發(fā)展殘疾人事業(yè)的法規(guī)；為殘疾人提供法律援助和服務。負責殘疾人組織自身建設；協(xié)助當?shù)攸h委管理縣、區(qū)殘聯(lián)領導班子；調查殘疾人狀況，管理和發(fā)放殘疾人證；指導基層***區(qū)殘疾人工作，組織志愿者助殘活動；管理機關和直屬單位***；開展職工培訓；負責離退休人員管理；負責紀檢、監(jiān)察和計劃生育工作；承擔***市人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作。 2.綜合業(yè)務科主要職責：綜合康復、教育就業(yè)、宣傳文化體育等業(yè)務。組織制定和實施殘疾人康復工作計劃；指導和協(xié)調殘疾人康復機構***；開展殘疾預防；協(xié)助有關部門組織制定和實施殘疾人教育工作計劃，促進殘疾人教育，開展殘疾人職業(yè)培訓；組織實施殘疾人按比例就業(yè)；扶持殘疾人個體和組織起來就業(yè)；負責殘疾人勞動服務網(wǎng)絡的建設與工作；組織實施殘疾人專項扶貧；協(xié)助有關部門開展殘疾人社會保障工作；組織制定并實施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計劃，宣傳國家發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策；管理和發(fā)展殘疾人體育。二、部門決算單位*** （一）納入決算編報范圍的單位 1.***市殘疾人聯(lián)合會 2.***市殘疾人勞動就業(yè)服務中心，是獨立核算單位。 3.***市殘疾人康復中心，是獨立核算單位。第二部分：***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）收入總計83***元，同比增加20***元，增長31.67%。收入具體情況如下： 1.財政撥款收入68***元，為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加4***元，增長7.38%，主要原因是新增殘疾人就業(yè)培訓項目、第七屆全國殘疾人職業(yè)技能競***區(qū)參賽選手賽前集訓選拔經費等項目，收入增加。 2.事業(yè)收入15***元，為事業(yè)單位***。如：開展殘疾兒童康復救助業(yè)務活動所取得的收入。同比增加15***元，主要原因是殘疾兒童康復救助項目按照收訓兒童數(shù)量、康復課程向其他殘聯(lián)收費，以前年度此收入未列入決算，因此***度事業(yè)收入增加。 3.經***元，為事業(yè)單位***。同比無增減。 4.其***元，為預算單位***“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。同比無增減。 5.使用非財政撥***元，主要是所屬事業(yè)單位***。 6.上年結轉***元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比無增減。（二）支出總計83***元，同比增加20***元，增長31.67%。支出具體情況如下： 1.社會保障和就業(yè)（類）64***元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出以及殘疾人康復、就業(yè)、體育、維權等殘疾人事業(yè)支出。同比增加3***元，增長6.32%，主要原因是新增殘疾人就業(yè)培訓項目、第七屆全國殘疾人職業(yè)技能競***區(qū)參賽選手賽前集訓選拔經費等項目，支出增加。 2.衛(wèi)生健康支出1***元：為本級殘聯(lián)及其二層事業(yè)單位***。同比增加***元，增長84.35%，主要原因是：（1）康復中心在編在職人員較上年增加一名；（2）在編在職人員每年工資會少量增加，計繳醫(yī)療保險的基數(shù)增加，因此同比增加。 3. 農林水支出***元：為鄉(xiāng)村振興建設支出及駐村工作人員差旅、伙食等補貼經費。同比減少***元，下降47.72%，主要原因是：幫扶六新村建設支出按照幫扶村實際情況有所減少，因此同比下降。 4.住房保障支出（類）2***元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加***元，增長19.92%，主要原因是：（1）康復中心在編在職人員較上年增加一名；（2）在編在職人員每年工資會少量增加，計繳住房公積金的基數(shù)增加，因此同比增加。 5.其他支出15***元，均為殘疾兒童康復訓練經費，主要用于康復教職工工資、兒童教具、玩具費用等。同比增加15***元，主要原因是殘疾兒童康復救助項目按照收訓兒童數(shù)量、康復課程向其他殘聯(lián)收費，以前年度此支出未列入決算，因此***度其他支出增加。二、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況市殘聯(lián)***度一般公共預算財政撥款支出68***元，其中：基本支出32***元，項目支出35***元。具體支出情況如下： 1.事業(yè)單位******元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的事業(yè)單位***。 2.行政單位***2***元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的行政單位***。 3.公務員醫(yī)療補助***元，主要為按規(guī)定的比例計繳的公務員醫(yī)療補助。 4.機關事業(yè)單位******元，主要為按規(guī)定的比例計繳的職業(yè)年金。 5.機關事業(yè)單位***2***元，主要為按規(guī)定的比例計繳的基本養(yǎng)老保險。 6.事業(yè)單位******元，為殘聯(lián)下屬事業(yè)單位***。 7.行政單位******元，為殘聯(lián)本級按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。 8.住房公積金2***元，用于按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。 9.行政運行***元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費。 10.殘疾人體育5***元，主要用于殘疾人運動員集訓項目、比賽獎金、購買殘疾人運動員所需運動耗材等支出。 11.其他農林水支出***元，主要用于鄉(xiāng)村振興建設支出及鄉(xiāng)村振興工作隊員駐村工作補助經費。 12.一般行政管理事務***元，主要用于機關后勤工作人員支出。 13.殘疾人就業(yè)24***元，主要用于（1）市殘疾人就業(yè)中心基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、郵電費等公用經費；（2）殘疾人就業(yè)培訓項目、開展殘疾人就業(yè)工作經費等支出。 14.殘疾人康復9***元，主要用于（1）市殘疾人康復中心基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、郵電費等公用經費；（2）殘疾兒童康復項目、康復工作經費、康復培訓經費、***市殘疾人康復中心***樓建設項目建設款等支出。 15.行政運行（殘疾人事業(yè)）12***元，主要用于開展項目所需的辦公費、水費、電費、郵電費等，保障機構***、開展項目。 16.其他殘疾人事業(yè)支出6***元，主要用于殘疾人維權服務、殘疾人宣傳活動、殘疾人文藝活動、殘疾人汽車駕駛培訓補貼等項目支出。三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況市殘聯(lián)***一般公共預算財政撥款基本支出32***元，其中：人員經費29***元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助；公用經費***元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。四、***度政府性基金預算財政撥款支出決算情況市殘聯(lián)***度無政府性基金預算財政撥款支出。五、***度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況市殘聯(lián)***度無國有資本經營預算財政撥款支出。六、***度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明市殘聯(lián)***度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安***元，支出決算***元，完成年初預算的56.67%；支出決算數(shù)比***度增加***元，增長5.68％。具體情況如下：（一）***度因公出國（境***元，同比無增減。（二）***度公務用車購置及運行費支出***元，完成年初預算的53.87%，同比減少***元，下降3.75％。 1. 公務用車購置費***度無支出，***末本單位***2輛。 2.公務用車運行維護費***度支出***元，完成年初預算的53.87%，同比減少***元，下降3.75％。主要原因是：落實過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約，公務用車運行維護費同比有所減少。從預決算執(zhí)行情況來看，***度公務用車運行維護費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：公務用車應用盡用不亂用，保障殘疾人康復、殘疾人就業(yè)、殘疾人事業(yè)檢查及調研等工作正常開展。從上下年增減變動情況來看，***度公務用車運行維護費支出決算數(shù)小于***度決算數(shù)的主要原因是：落實過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約，公務用車運行維護費同比有所減少。（三）***度公務接待費支出***元，完成年初預算的81.43%，同比增加***元，增長147.83％。主要用于接待各級殘聯(lián)、其他政府部門工作人員公務接待費用。據(jù)統(tǒng)計,***本單位***6個批次、共計45人。其中：國內公務接待6個批次、45人，國（境）外公務接待0個批次、0人。從預決算執(zhí)行情況來看，***度公務接待支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：接待批次、人數(shù)較年初預算數(shù)少，同時厲行節(jié)約公務接待支出，因此公務接待支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。從上下年增減變動情況來看，***度公務接待支出決算數(shù)大于***度決算數(shù)的主要原因是：接待批次較上年增加3個批次、人數(shù)較上年增加27人，因此公務接待費支出同比增加。第三部分：***度部門決算報表詳見附件。第四部分：其他重要事項情況說明一、機關運行經費支出情況說明。市殘聯(lián)***度機關運行經費支出1***元，比***度減少***元，降低2.76%。主要原因是：落實過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約，租車費、公務用車運行維護費、會議費等有所減少。二、政府采購支出情況說明。市殘聯(lián)***度政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工***元、政府采購服務支出***元。政府采購授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的85.21%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的85.21%。三、國有資產占用情況說明。截至******月***日，市殘聯(lián)共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價***（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。四、預算績效管理工作開展情況。（一）績效管理工作整體開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，本部門組織對***度29個項目支出開展績效自評，共涉及支出3***元，占項目支出總額的70%。本部門對***度部門整體支出開展績效自評，涉及支出83***元。根據(jù)績效目標，自評得分為95.***分，評級為一等。部門整體績效目標完成情況：1.共補助1110***鎮(zhèn)、街道、村、社區(qū)殘疾人專職委員，已達到績效目標。對殘疾人專職委員進行補助，穩(wěn)定工作隊伍，保***鎮(zhèn)助殘工作的開展，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，聽取殘疾人意見和要求，更好的服務殘疾人。2.資***市特殊教育學校在校殘疾學生、貧困殘疾人子女、殘疾大學生及殘疾人子女大學生共1212人，已達到績效目標。讓殘疾人學生、貧困殘疾人子女接受教育，為社會培養(yǎng)人才。3.已開展殘疾人文化周活動、愛耳日、助殘日、孤獨癥日、六一兒童節(jié)、國際殘疾人日活動等。組織開展助殘扶殘、殘疾預防知識宣傳、慰問殘疾人的活動，基本達到績效目標，通過豐富的活動聽取殘疾人意見、反應殘疾人意見、豐富殘疾人生活。4.已開展殘疾人運動員常規(guī)集訓、組隊參加***區(qū)***游泳、田徑錦標賽，殘疾人運動員身體機能有所增強?；具_到績效目標，通過集訓、活動讓殘疾人參與運動、強身健體。5.殘疾人法律救助工作站律師服務崗持續(xù)運行，為殘疾人解答法律疑惑，維護殘疾人權益。開展1次殘疾人普法宣傳，增強殘疾人學法、用法的觀念。***區(qū)殘聯(lián)實施貧困殘疾人家庭無障礙改造項目進行工作經費支持，全市共改造397戶殘疾人家庭無障礙設施，讓殘疾人日常生活更便捷、更安全。對考取汽車駕駛證并申請培訓補貼的75名殘疾人進行一次性培訓補貼，為殘疾人出行提供便利，殘疾人維權項目殘疾人汽車駕駛培訓補貼***元已申請未到賬，因此補貼人數(shù)為0，此小項未能達到績效目標。整個項目基本達到績效目標，使殘疾人權益得到了保障。6.對***區(qū)殘聯(lián)開展的***區(qū)“陽光助殘扶貧基地”項目進行配套，加強對目標殘疾人（戶）進行輻射帶動的力度，在生產資料和生產技術上給予扶持，全市共輻射帶動820名殘疾人（戶）發(fā)展生產。已舉辦殘疾人就業(yè)能力培訓，達到績效目標，使殘疾人掌握一定的勞動技能，能參與到社會就業(yè)工作中。7.***區(qū)殘聯(lián)實施康復篩查和發(fā)放輔具項目進行工作經費支持，全市共為3216名殘疾人提供了基本康復服務，為1283名殘疾人提供了基本輔具適配服務，滿足了殘疾人的基本康復和基本輔具適配服務需求，改善了殘疾人的基本生活質量。為康復教師提供繼續(xù)教育、學習平臺，提高殘疾兒童康復師資隊伍的服務水平，提高殘疾兒童康復效果；為***區(qū)康復工作人員提供培訓機會，提升康復工作人員的服務水平，提高殘疾人康復工作效率和水平。（二）項目績效自評結果。 1.項目績效自評總體情況。經對照績效目標自評，22個項目評為一等，占項目總數(shù)比例75.86%；4個項目評為二等，占項目總數(shù)比例13.79%；3個項目評為三等，占項目總數(shù)比例10.34%。自評發(fā)現(xiàn)存在問題主要是資金使用進度慢，部分項目未開展或開展過慢，特別是***市殘疾人康復中心***樓建設等重點項目進度較慢。下一步整改措施是強化預算績效管理，按照“花錢必問效、無效必問責”的原則，提高資金使用效率，績效監(jiān)控實現(xiàn)常態(tài)化。 2.部分重點項目績效自評情況。人員經費項目績效自評情況：根據(jù)績效目標，項目自評得分為98.***分，評級為一等，項目調整預算數(shù)為11***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預算的81.73%。項目績效目標完成情況：已完成績效目標，聘請21名人員保障機構***，為殘疾人提供質量較高的服務，促進殘疾人就業(yè)事業(yè)發(fā)展。第五部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***。六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位***。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:***市殘疾人聯(lián)合會***度部門決算

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