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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心2023年度部門決算公開報(bào)告

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瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心***度部門決算公開報(bào)告第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 3 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 8 十、預(yù)算績效情況說明 8 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 9 第四部分 ?名詞解釋 10 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、單位*** （一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的方針政策、法律法規(guī),***省委省政府決策部署和縣委縣政府工作部署。（二）承擔(dān)全縣瓜果蔬菜、糧油等種植農(nóng)（加工）產(chǎn)品，畜禽（水）產(chǎn)品等養(yǎng)殖類農(nóng)***市場準(zhǔn)入準(zhǔn)出、產(chǎn)地認(rèn)定和質(zhì)量安全（農(nóng)藥、獸藥殘留）評(píng)價(jià)***檢測。（三）承擔(dān)全縣動(dòng)植物病理、土壤的檢驗(yàn)檢測。（四）承擔(dān)全縣瓜果蔬菜、糧油等種植農(nóng)（加工）產(chǎn)品、畜禽（水）產(chǎn)品等養(yǎng)殖類農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)宣傳、普及。（五）承擔(dān)全縣瓜果蔬菜、糧油等種植農(nóng)（加工）產(chǎn)品、畜禽（水）產(chǎn)品等養(yǎng)殖類農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測技術(shù)培訓(xùn)、推廣。（六）承擔(dān)全縣瓜果蔬菜、糧油等種植農(nóng)（加工）產(chǎn)品、畜禽（水）產(chǎn)品等養(yǎng)殖類農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動(dòng)植物病理、土壤、肥料、農(nóng)藥檢驗(yàn)檢測相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù)。（七）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)*** 瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心無下屬單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***： (一)辦公室 (二)種植農(nóng)（加工）產(chǎn)品檢測室第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ?????***度收入總計(jì)18***元，支出總計(jì)18***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加6***元，增長51.40%。主要原因：本單位***。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入18***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（減少）***元，增長（下降）0%。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出18***元。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。年末結(jié)***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。二、收入決算情況說明 ????本年收入18***元，其中：財(cái)政撥款收入18***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出18***元，其中：基本支出15***元，占85.60%；項(xiàng)目支出2***元，占14.4%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入18***元，支出18***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加6***元，增長51.40%，主要原因：一是人員調(diào)動(dòng)；二是農(nóng)林水支出增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度年末決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6***元，增長51.40%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和農(nóng)林水支出增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18***元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2***元，占14.90%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1***元，占7.66%；農(nóng)林水支出（類）支出12***元，占72.03%；住房保障（類）支出***元，占5.41%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18***元，支出決算為18***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10***元，支出決算為10***元，完成年初預(yù)算的100%。 5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出1***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資2***元、津貼補(bǔ)貼2***元、獎(jiǎng)金***元、伙***元、績效工資3***元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位******元、職業(yè)年金繳費(fèi)1***元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)***元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)***元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)***元、住房公積金***元、醫(yī)療***元。公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)***元、電費(fèi)***元、郵電費(fèi)***元、差旅費(fèi)***元、維修（護(hù)）費(fèi)***元、租賃費(fèi)***元、培訓(xùn)費(fèi)***元、專用材料費(fèi)***元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)***元、其他商品和服務(wù)支出***元；資本性支出中的辦公設(shè)備購置***元。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元。 ? 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。本單位***。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位***。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位***。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出***元，支出***元，完成預(yù)算的0%。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支***元，占0%。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金2***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。資金使用管理情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況三方面都達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。我單位***、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)和綜合事務(wù)3個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為1***分，全年預(yù)算數(shù)為1***元，執(zhí)行數(shù)為1***元，完成預(yù)算的100%;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分1***分。全年***元，***元，完成預(yù)算的100%；綜合事務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為1***分，全年預(yù)算數(shù)為***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的100%。（三）部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。無十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位***，無此類業(yè)務(wù)。（二）政府采購支出情況。本單位***。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米。本部門共有車輛0輛。年末在***元。 ? ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 ?

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