瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開報(bào)告

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瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)人民政府***度部門決算公開報(bào)告目錄第一部分基本情況................................................2 一、部門（單位）職責(zé).............................................2 二、機(jī)構(gòu)***.....................................................2 第二部分 ***度部門決算公開表..................................2 第三部分 ***度部門決算情況說明................................3 一、收入支出總體情況說明.........................................3 二、收入決算情況說明.............................................4 三、支出決算情況說明.............................................4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明.................................4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........................5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.....................6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...........................7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.........................8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.........................9 十、預(yù)算績效情況說明.............................................11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明.......................................13 第四部分名詞解釋................................................15 第一部分基本情況 ????一、部門（單位）職責(zé) 鄉(xiāng)黨委、政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定的職能，把工作重點(diǎn)從直接抓招商引資、生產(chǎn)經(jīng)營、催種催收等具體事務(wù)轉(zhuǎn)到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)，營造和諧發(fā)展環(huán)境，提高社會管理和社會服務(wù)水平，依法行政，規(guī)范政府行為，保障農(nóng)民的合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。?? （一）、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織和基層政權(quán)建設(shè)。（二）、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持和保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)***鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。（三）、加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)，實(shí)施優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大災(zāi)情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。（四）、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和***鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展科教、文化、衛(wèi)生、體育等各項(xiàng)社會事業(yè)；開展社會保障服務(wù)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步信息，促進(jìn)精神文明建設(shè)。（五）、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。保***區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和財(cái)產(chǎn)安全，調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利，保證社會公正，維護(hù)社會穩(wěn)定。（六）、完成縣委、縣政府交辦的其它各項(xiàng)工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)人民政府***度部門決算編制范圍的單位***4個(gè)，包括：瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)人民政府本級、瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心、瓊中黎族苗族自治縣什運(yùn)鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中隊(duì)等構(gòu)成。第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計(jì)389***元，支出總計(jì)389***元，與***度（358***元）相比，收入、支出總計(jì)各增加31***元，增長8.78%。主要原因：按照工作實(shí)際情況增加一般公共服務(wù)支出支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入389***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出389***元。結(jié)余分配***元，較***度決算***元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元。（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ??本年收入389***元，其中：財(cái)政撥款收入389***元，占100%；上級補(bǔ)助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入***元，占0.00%；經(jīng)營收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。 ??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出389***元，其中：基本支出127***元，占32.81%；項(xiàng)目支出262***元，占67.19%；上繳上級支出***元，占0.00%；經(jīng)營支出***元，占0.00%；對附屬單位******元，占0.00%。（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入389***元，支出389***元。與***度（3,58***元）相比，收入、支出總計(jì)各增加31***元，增長8.78%。主要原因：按照工作實(shí)際情況增加一般公共服務(wù)支出支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加***元。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)***元。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比（3,58***元）相比，收入、支出總計(jì)各增加31***元，增長8.78%。主要原因：按照工作實(shí)際情況增加一般公共服務(wù)支出支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,02***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出69***元，占17.24%；國防支出(類)支出***元，占0.18%；公共安全支出（類）支出1***元，占0.38%;文化旅游體育與傳媒支出（類）支出11***元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出20***元，占5.17%；衛(wèi)生健康支出（類）支出11***元，占2.95%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出***元，占0.24%；城***區(qū)支出（類）支出18***元，占4.51%；農(nóng)林水支出（類）支出2,22***元，占55.28%；交通運(yùn)輸支出（類）支出1***元，占0.27%；住房保障支出（類）支出44***元，占11.04%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為261***元，支出決算為380***元，完成年初預(yù)算的100%以上。其中： 1.?一般公共服務(wù)支出支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%以上。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級單位***。 2.一般公共服務(wù)支出支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的65.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大代表工作已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 3.一般公共服務(wù)支出支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為44***元，支出決算為47***元，完成年初預(yù)算的100%以上。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招考錄用人員增加引起相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，且上級單位***。 4.一般公共服務(wù)支出支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為9***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的99.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)當(dāng)年度工作安排調(diào)整其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***。 5.一般公共服務(wù)支出支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作情況調(diào)整統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。 6.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級單位***，由單位***。 8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的93.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建工作已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 9.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的65.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是兩新組織“兩個(gè)覆蓋”工作已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 10.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的76.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休黨支部書記工作補(bǔ)貼已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 11.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的91.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況調(diào)整武裝工作經(jīng)費(fèi)支出。 12.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的90.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是法治建設(shè)工作宣傳費(fèi)已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 13.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的98.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況完成安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出。 14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為9***元，支出決算為10***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)在編人員晉升引起工資社保增額。 16.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算數(shù)為***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中國際旅游島自行車聯(lián)賽項(xiàng)目***區(qū)內(nèi)舉行，上級單位***。 17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的70.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）活動經(jīng)費(fèi)已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算數(shù)為1***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作支出情況追加高齡老人補(bǔ)貼。 20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為6***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整引起。 21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為6***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)在編人員職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整引起。 22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 23.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的29.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是百歲老人減員未能支出，二是滿60歲干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼以及80歲老黨員補(bǔ)貼按實(shí)際情況支出。 24.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）***預(yù)算***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際臨時(shí)救助工作追加相應(yīng)預(yù)算。 25.?衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的91.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)計(jì)生工作實(shí)際調(diào)整支出。 26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員增員引起行政單位***。 27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的98.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位***。 28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為5***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整引起。 29.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是生態(tài)保護(hù)與恢復(fù)工作已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 30.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村戶用廁所改造資金為年中下達(dá)，根據(jù)實(shí)際改造戶數(shù)支出。 31.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為8***元，支出決算8***元，完成年初預(yù)算的92.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作已完成報(bào)賬手續(xù)但因財(cái)政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）?行政運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算1***元，完成年初預(yù)算的90.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級單位***。 33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）?事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算12***元，完成年初預(yù)算的94.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員工資年初數(shù)為基礎(chǔ)公式編制預(yù)算，實(shí)際支出數(shù)以當(dāng)年度發(fā)放為準(zhǔn)。 34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。 35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加發(fā)放***度非洲豬瘟疫病防控?fù)錃⒀a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加糧油生產(chǎn)工作、糧油生產(chǎn)保障、糧油生產(chǎn)工作等經(jīng)費(fèi)支出。 37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）***道路建設(shè)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為1***元，支出決算1***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級單位******道路建設(shè)項(xiàng)目資金。 38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加耕地“非糧化”整改復(fù)耕經(jīng)費(fèi)支出。 39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為8***元，支出決算7***元，完成年初預(yù)算的95.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況調(diào)整其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。 40.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為30***元，支出決算為41***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)資金投入，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快鄉(xiāng)村振興步伐。 41.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為68***元，支出決算為120***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。42.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項(xiàng)）***預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。 43.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加項(xiàng)目管理費(fèi)及鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員獎勵經(jīng)費(fèi)的投入。 44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為29***元，比上年預(yù)算數(shù)增加1***元，增長4.70%，增長的主要原因是根據(jù)上級單位***。 45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。 46.交通運(yùn)輸支出（類）公***路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是什運(yùn)至白沙高***路鸚哥***道及連接線工程項(xiàng)目征地工作資金投入。 47.交通運(yùn)輸支出（類）公***路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。 48.住房保障支出（類）住房改革支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為***元，支出決算為37***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加危房改造資金以及沖抵歷年危房改造預(yù)撥款資金。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）***預(yù)算數(shù)為5***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100%以上，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際在編人員住房公積金繳存情況，增加住房公積金支出。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ***度財(cái)政撥款基本支出127***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)113***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)14***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10***元，占本年支出合計(jì)的2.56%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10***元，增長100%，主要原因是本年度增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出9***元，占99.87%；。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的99.87%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的99.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作情況完成城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支出。 ???? （注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加***元，增長0.00%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ??***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成預(yù)算的58.37%，與***度（1***元）相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元，下降8.27%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出。 ?? （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占76.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占23.72%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加***元，增長0.00%。與***度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加***元，增長0.00%。 ?? 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公務(wù)車日常維修、充電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降34.92%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出（***元）減少***元，下降7.74%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出。 ?? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待32批次，接待286人次；主要用于對上級單位***、調(diào)研等業(yè)務(wù)接待；承擔(dān)與農(nóng)業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、文化傳媒、人口計(jì)生、社會綜合治理、公共安全等相關(guān)業(yè)務(wù)接待。國（境）外接待費(fèi)支出***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降56.17%。與***度（***元）相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少***元，下降9.93%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作開展情況支出，公務(wù)活動開展大部分由派出單位***，本單位***。（注：***度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，***度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》）。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級、二級項(xiàng)目共14個(gè)，共涉及資金149***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.29%。共組織對“南藥加工項(xiàng)目”等14個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)***公共預(yù)算支出149***元。從評價(jià)***根據(jù)我單位***，“南藥加工項(xiàng)目、山欄酒項(xiàng)目、椰子加工項(xiàng)、什運(yùn)鄉(xiāng)扶持監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)什統(tǒng)村委會來南也體水利維修項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目類續(xù)建項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)村水利設(shè)施項(xiàng)目類續(xù)建項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)村委會垃圾亭建設(shè)項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)南平村委會***道路段漫水涵洞項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)三聯(lián)村委會人居環(huán)境提升項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)三聯(lián)村委會什太村和什貢村什南黎水利溝維修項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)什運(yùn)村委會一二三隊(duì)村內(nèi)擋土墻項(xiàng)目、什運(yùn)鄉(xiāng)項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目”等14個(gè)項(xiàng)目績效自評，資金使用與具體項(xiàng)目相符合?？傮w指標(biāo)均在預(yù)期既定范圍內(nèi)，總分1***分，完成年度既定目標(biāo)，項(xiàng)目績效總體評價(jià)***成部門整體支出績效評價(jià)***公共預(yù)算支出149***元。從評價(jià)***我單位***，在資金申報(bào)、審批到資金下?lián)?、使用各個(gè)環(huán)節(jié)，主動接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察部門與上級單位***、審計(jì)及監(jiān)督，始終做到?？顚Ｓ?，足額到位。部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 ?? 無。（三）部門評價(jià)*** （四）財(cái)政評價(jià)*** 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度什運(yùn)鄉(xiāng)政府部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14***元，比年初預(yù)算（15***元）減少1***元，降低7.00%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減人員支出等。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度什運(yùn)鄉(xiāng)政府部門政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積3648.05平方米，其中：辦公用房3352.93平方米，業(yè)務(wù)用房175.12平方米，其他（不含構(gòu)筑物）120平方米。本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是其他公務(wù)車2輛、環(huán)衛(wèi)用車6輛。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在建工程279***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。）第四部分名詞解釋財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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