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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣上安鄉(xiāng)2023年度部門決算公開報告

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瓊中黎族苗族自治縣上安鄉(xiāng)***度部門決算公開報告目錄第一部分基本情況2 一、部門（單位）職責(zé)2 二、機構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9 十、預(yù)算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明13 第四部分名詞解釋15 第一部分基本情況部門（單位）職責(zé) （一）通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、提供公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定的職能，把工作重點從直接抓招商引資、生產(chǎn)經(jīng)營、催種催收等具體事務(wù)轉(zhuǎn)到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟實體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)，營造和諧發(fā)展環(huán)境，提高社會管理和社會服務(wù)水平，依法行政，規(guī)范政府行為，保障農(nóng)民的合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。（二）發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持和保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)***鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。（三）宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持依法行政，推進民主政治發(fā)展，加強基層黨組織和基層政權(quán)建設(shè)。（四）加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)，組織搶險救災(zāi)，實施優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大災(zāi)情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。（五）發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和***鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展科教、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè)；開展社會保障服務(wù)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步信息，促進精神文明建設(shè)。（六）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。保***區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和財產(chǎn)安全，調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保證社會公正，維護社會穩(wěn)定。（七）完成縣委、縣政府交辦的其它各項工作。二、機構(gòu)*** 納入上安鄉(xiāng)人民政府***度部門決算編制范圍的單位***2個，包括：（一）上安鄉(xiāng)人民政府部門本級（二）上安鄉(xiāng)人民政府（下屬單位） 1.上安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2.上安鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心 3.上安鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法中隊第二部分 ***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明收入支出總體情況說明 ??***度收入總計393***元，支出總計393***元，與***度相比，收入、支出總計各增加98***元，增長33.4%。 ??（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說明 ??本年收入389***元，其中：財政撥款收入389***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ??（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出389***元，其中：基本支出124***元，占32%；項目支出264***元，占68%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入39***元，支出39***元。與***度相比，財政撥款收入增加98***元，增長39.5%，主要原因：大力發(fā)展村集體經(jīng)濟。支出增加（減少）98***元，增長（下降）39.5%，主要原因：鼓勵發(fā)展村集體經(jīng)濟。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4***元，主要是歷史往來占擠款項，較***度決算數(shù)持平，主要原因是無清理盤***鎮(zhèn)實體資金。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是歷史往來占擠款項，較***度年末決算數(shù)持平，主要原因是收回財政應(yīng)返還金額******度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出368***元，占本年支出合計的93.6%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出369***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出550.***元，占%；國防（類）支出***元，占%；公共安全（類***元，占%；文化旅游體育與傳媒（類）支出127***元，占%；社會保障和就業(yè)（類）支出188.***元，占%；衛(wèi)生健康支出96.***元；節(jié)能環(huán)保支***元；城***區(qū)支出6***元；農(nóng)林水支出2553.***元；城***區(qū)支出6***元；交通運輸（類）支出***元，占%；住房保障（類）支出66.***元，占%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18.***元，占%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3696***元，支出決算為369***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為37***元，支出決算為37***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（項）。年初預(yù)算為13***元，支出決算為13***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 6.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***（款）事業(yè)運行支出（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 10.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 11.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為11***元，支出決算為11***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 15.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預(yù)算為0***元，支出決算為0***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 22.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 23.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 28.節(jié)能環(huán)保支出務(wù)（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 29.節(jié)能環(huán)保支出務(wù)（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 30.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 31.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 32.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 33.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為14***元，支出決算為14***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）***道路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 39.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為41***元，支出決算為41***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 40.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為144***元，支出決算為144***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 41.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算為34***元，支出決算為34.***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為30***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 45.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 46.交通運輸支出（類）公***路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 48.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 49.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 50.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 51.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出124***元，其中：人員經(jīng)費111***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費13***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置。（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出20***元，占本年支出合計的52.7%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增長。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出20***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出20***元，占100%（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為20***元，支出決算為20***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平 2.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平 3.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比持平（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成預(yù)算的100%，（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3***元，占89.7%；公務(wù)接待費支出決算***元，占10.3%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車1輛，主要用于辦公公務(wù)用車運行維護費支出***元，主要用于公車日常維修維護、燃油。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平。 3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待87批次，接待727人次國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平。。（注：***度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，***度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》）。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目59個，共涉及資金273***元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對“困難群眾救助補助資金”等111個項目開展了部門評價***公共預(yù)算支出273***元，政府性基金預(yù)***元，國有資本經(jīng)營預(yù)***元。從評價******度部門績效評價*** （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財政評價***一、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度上安鄉(xiāng)人民政府部門機關(guān)運行經(jīng)費1***元，比年初預(yù)算持平。（注：機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度上安鄉(xiāng)人民政府部門政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積5443平方米，其中：辦公用房1080平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）4363平方米。本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是日常公務(wù)用車。單價***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在建工程432***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。）第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） 27 2023瓊中黎族苗族自治縣上安鄉(xiāng)人民政府決算統(tǒng)計表.xls

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